企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析2015年修订版
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作者本书编委会
出版社立信会计出版社
出版时间2015
装帧平装
上书时间2015-04-18
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企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析2015年修订版
企业内部控制编审委员会 立信会计出版社 2015年2月 定价：78元
本书可用于广大会计实务工作者学习、贯彻和执行基本规范及配套指引参考，也可作为大专院校会计、审计、财务、资产评估和企业管理以及相关专业学生、教师和科研工作者学习和研究内部控制的参考资料。
目录:
第一章：企业内部控制概述
第1节：企业内部控制框架的发展
第2节：企业内部控制与业务流程再造
第二章：公司层面的内部控制
第1节：内部环境
第2节：风险评估
第3节：控制活动
第4节：信息与沟通
第5节:内部监督
第6节：案例分析
第三章：采购与付款循环
第1节：采购与付款循环的内部控制
第2节：业务外包的内部控制
第3节：合同管理的内部控制
第四章：存货与生产循环
第1节：存货与生产循环概述
第2节：存货与生产循环的主要控制目标
第3节：存货与生产循环的主要风险
第4节：存货与生产循环的关键控制要点
第5节：案例分析
第五章：销售与收款循环
第1节：销售与收款循环概述
第2节：销售与收款循环的控制目标
第3节：销售与收款循环的主要风险点
第4节：销售与收款循环的关键控制点
第5节：销售与收款循环的案例分析
第六章：资产管理
第1节：资产管理概述
第2节：固定资产管理的内部控制
第3节：无形资产管理的内部控制
第4节：在建工程管理的内部控制
第七章：资金活动管理
第1节：投资活动管理
第2节：筹资管理的内部控制
第3节：衍生金融工具管理的内部控制
第4节：资金管理的内部控制
第5担保管理的内部控制
第八章：信息系统管理
第1节：信息系统概述
第2节：信息系统开发的内部控制
第3节：信息系统运营维护的内部控制
第4节：信息系统岗位职责的内部控制
第5节：信息系统安全管理的内部控制
第九章：人力资源管理
第1节：人力资源管理概述
第2节：人力资源规划的内部控制
第3节：员工招聘与离职的内部控制
第4节：人才测评与绩效考核的内部控制
第5节：员工薪酬、激励及期权管理的内部空竹
第6节：员工培训与劳动关系的内部控制
第十章：财务报告编制与披露
第1节：财务报告编制与披露
第2节：预算管理的内部控制
第3节：税务管理的内部控制
主要参考文献
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