交通事业单位内部控制建设实践
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广东广州
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作者林川泉,著
出版社江苏大学出版社
ISBN9787568420150
出版时间2023-11
装帧平装
开本其他
定价68元
货号1203312811
上书时间2024-07-29
商品详情
- 品相描述：全新
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目录
001第一章交通事业单位内部控制建设理论概述
002第一节交通事业单位概述
004第二节事业单位内部控制建设相关理论
025第二章交通事业单位内部控制建设总体思路
026第一节内部控制建设启动
032第二节内部控制建设实施
036第三节内部控制运行与优化
039第三章单位层面内部控制
040第一节组织架构
044第二节内部控制工作机制
050第三节关键岗位控制
052第四节关键人员控制
055第五节会计系统控制
061第六节内部控制信息化系统
067第四章预算业务控制建设
068第一节预算业务控制概述
074第二节预算业务控制流程与风险控制
089第五章收入业务控制建设
090第一节收入业务控制概述
095第二节收入业务控制流程与风险控制
103第六章支出业务控制建设
104第一节管理性支出业务控制概述
108第二节管理性支出业务控制流程与风险控制
117第三节债务业务控制概述
120第四节债务业务控制流程与风险控制
125 第七章 建设项目控制建设
126 第一节 建设项目控制概述
136 第二节 建设项目控制流程与风险控制
157 第八章 采购业务控制建设
158 第一节 采购业务控制概述
164 第二节 采购业务控制流程与风险控制
181 第九章 合同业务控制建设
182 第一节 合同业务控制概述
188 第二节 合同业务控制流程与风险控制
195 第十章 资产业务控制建设
196 第一节 资产业务控制概述
204 第二节 资产业务控制流程与风险控制
237 第十一章 内部控制风险评估
238 第一节 风险及风险评估概述
241 第二节 风险评估工作流程
255 第十二章 内部控制自我评价
256 第一节 内部控制自我评价概述
260 第二节 内部控制自我评价常见方法
264 第三节 内部控制评价模式
277 第四节 内部控制缺陷及其认定
278 第五节 内部控制自我评价流程
284 第六节 内部控制报告管理
295 第十三章 内部控制监督
296 第一节 内部控制监督概述
300 第二节 内部控制监督的实施
307 参考文献
002 交通事业单位内部控制建设实践
内容摘要
引入内部控制建设是改进工作作风、依法治国、全民从严治党的要求。本书选取内部控制建设成效显著的某市级公路管理局A局作为案例，以此为切入点具体介绍内部控制启动、建设与运行的全过程，深入剖析整个过程中的经验和教训。书稿一共13章，首先给出了交通事业单位内部控制建设总体思路，接着分别介绍了单位层面内部控制、预算业务控制建设、收入业务控制建设、支出业务控制建设、建设项目控制建设、采购业务控制建设、资产业务控制建设、内部控制风险评估、内部控制自我评价、内部控制监督等内容，为相关领域读者提供内部控制理论与实践相融合、促进内部控制水平提升的可资借鉴的典型范例。
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