(读)(ZT)金税四期数字管控下高频经典财税问题案例解析(只发旗舰店+大观+直销客户)
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作者韩海敏
出版社立信会计出版社
ISBN9787542970091
出版时间2022-01
装帧平装
开本16开
定价89元
货号31401105
上书时间2024-05-23
商品详情
- 品相描述：全新
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目录
第一篇 增值税及发票案例分析
1．按月申报的小规模纳税人，销售收入包含销售自建不动产和销售货物收入，如何确定免征收入口径？
2．按季度申报的小规模纳税人，季度收入分别开具了增值税普通发票和增值税专用发票，如何确定免征收入口径？
3．分公司的增值税留抵税额是否可以合并到总公司抵扣？
4．建筑企业开3%甲供材的增值税发票，分包方向建筑企业也开3%的劳务发票，税额是否可以抵减？
5．怎么理解财税[2014]57号文件中的简易计税？
6．购买小规模纳税人的农产品，进项税额怎么抵扣？
7．一般纳税人就同一应税项目既开具增值税普通发票，又开具增值税专用发票，普通发票收入是否可以免税？
8．因拖欠货款而支付的利息，以及合同违约方支付的赔款是否需要开具发票？
9．建筑企业什么情况下可以开具不征税普通发票？
10．公司购买理财产品取得的收益是否要缴纳增值税？
11．人力资源外包应该按照收取的全部价款开具发票吗？
12．个体工商户销售农产品如何开具发票？
13．拆除违章建筑，进项税额是否需要转出？
14．销售已完成，发票未开，是否缴纳增值税？
15．公司营业范围没有安装服务，实际业务中有，按什么税率缴纳增值税？
16．企业销售旧设备，按什么税率缴纳增值税？
17．混合销售怎样缴纳增值税？
18．4S店送给客户的保养产品算无偿赠送还是视同销售？
19．合同违约方支付的违约金，需要取得发票吗？
20．同一个软件产品，可以多次卖给同一家公司吗？
21．收入暂估入账，待开票后再缴增值税可以吗？
22．物业公司是否适用增值税加计抵减15%的优惠政策？
23．销售货物售价低于买价，是否可以？
24．运输公司的运输信息可以通过发票清单开具吗？
25．违约方支付的赔偿款是否应取得发票？
26．取得的运费发票未附清单，进项税额还能抵扣吗？
27．开具给甲公司的发票，因对方债权债务转移给乙公司，款项也由乙公司支付，三方协议是否有效？
28．给别人介绍业务取得的佣金，可以开信息费的发票吗？
29．软件公司自建平台向客户的目标客户投放信息，属于技术服务还是推广服务？
30．合同违约金需要缴纳增值税吗？
31．借贷资金中的违约金是否属于价外费用？
32．支付给个体户的款项，由小商品市场代开发票，是否合规？
33．建筑企业收到预付款后，增值税预缴如何操作？
34．逾期未抵扣增值税额进项税满足什么条件可以在2020年3月1日后申报抵扣？
35．兼用于一般项目和即征即退项目的费用，进项税额如何分摊？
36．销售退回的发票该如何处理？
37．收到电子发票和纸质发票没有发票专用章，应如何处理？
38．有形动产租赁能否选择简易计税？
39．货物采购时，对供应商安全罚款和违章罚款应怎样处理？
40．员工报销出差住宿发票，但发票联和抵扣联遗失，发票该如何处理？
41．处置自用小汽车，能否按简易计税相关规定处理？
42．处置使用过的固定资产，能否按简易计税相关规定处理？
……
第二篇 个人所得税案例分析
第三篇 企业所得税案例分析
第四篇 其他税种案例分析
第五篇 综合案例分析
内容摘要
本书所有内容均是与金税四期下税务风险管控有关的日常实务问题，并依据现行有效政策，用通俗的语言进行了解答。绝大多数内容是作者解答日常税务问题的集锦。另外，本书还包括国家税务总局权威答疑精华和部分省
市级税务机关经脱敏后的不公开政策规定等内容。
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