赊销：赊销管理与回款技巧（有黄斑破损水印）

图书标准信息

• 作者 张鹤 著
• 出版社 企业管理出版社
• 出版时间 2005-08
• 版次 1
• ISBN 9787801971968
• 定价 32.80元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 其他
• 页数 324页

【内容简介】

　　如何扼制大量逾期应收货款？如何防止销售人员垄断客户资源？如何识别和选择有信用或有偿付能力的经销商？如何保证销售额与回款额的同步增长？如何大幅度提高企业信用管理效率和节约管理成本？……本书全面介绍赊销的基本思路和解决方案。帮助读者，熟悉赊销管理的规范化操作流程和制度、掌握各种实用的信用风险防范措施和回款实战技能；帮助企业，逐步建立起完善的管理体制，以防范风险、减少损失、扩大交易、提高利润、全面增强企业生存、发展和竞争能力。

【目录】

前言
第一章什么是赊销
赊销有什么好处
如何设定赊销条件
赊销的六个重要环节
对赊销进行专门的管理
控制赊销风险的主要措施
什么情况下可以不赊销
实战情景案例
第二章预防赊销欺诈和陷阱
常见赊销风险的种类
关注客户信用风险的征兆
识别赊销风险因素的方法
控制赊销风险
实战情景案例
第三章赊销前，了解客户资信
直接调查客户资信
间接调查客户资信
各类情报的优劣
调查客户信息的最佳时机
客户资信调查报告的编制
用5C评估法评价客户信用
实战情景案例
第四章赊销前，慎重选择经销商
选择经销商的标准
调查经销商资信的程序
评定经销商的资信等级
区分经销商的规模
正确对待新老经销商
实战情景案例
第五章赊销中，管理客户资信
全程信用管理模式
设置资信管理工具
启动资信管理系统
设计客户资信评估策略
建立客户资信评估程序
资信评级
调整信用级别
赊销额度的动态管理
如何管理客户档案
建立客户档案的流程
实战情景案例
第六章赊销中，监控管理应收账款
日常监督和分析应收账款
对应收账款进行分级管理
控制持有应收账款的成本
控制应收账款收现率
销售部与信用部的交接
编写各种规范函件和登记表
实施应收账款跟踪管理
应收账款的监控方法
实战情景案例
第七章赊销后，追收应收账款
统揽全局：做好货款追收铺垫
应收账款有哪些形式
审查逾期应收账款
能否收回账款——进行可收回性评估
设定逾期应收账款回收目标
追收逾期应收账款程序
有的放矢，各个击破
灵活运用不同追账方式
逾期应收账款追讨的技巧
实战情景案例
第八章运用技巧催收账款
收账的基本技巧
最常用的方式——电话催收
温和的催账方式——信函催收
亲自拜访——上门收款
集中解决——会议收款
实战情景案例
第九章欠款形成，采取后备措施
及时停止供货
置留所有权
让客户提供债权担保
留存坏账准备金
用以维持经营的后备流动金
投资信用保险
申请支付令或委托追债公司
实战情景案例
第十章对销售部门进行严格管理
销售部门的信用管理
销售的事前、事中、事后控制
控制风险的三条重要策略
减少赊销风险，摒弃七个错误理念
对销售人员和经销商进行培训
实战情景案例
第十一章对信用部门进行风险控制管理
构建信用管理组织
制定严格的信用控制流程
分工明确．各司其职
与各部门的业务往来及关系
避免出现“信息孤岛”
客户信用申请的审批和投诉处理
编制信用部门经费预算
选拔高效管理者
对信用部门进行考核与激励
节省成本。选择信用外包
实战情景案例
附表：
1．客户付款延迟情况分析表
2．赊销的六个特别环节图
3．赊销管理的基本业务流程图
4．客户资信调查表
5．经销商等级评定代码内涵对照表
6．经销商等级评定cAl一CA6方法说明表
7．客户信用变更分析和审批表
8．建立客户档案的流程图
9．货款回收管理表
10．客户账龄分析预警信息表
11．全部客户账龄分析预警信息汇总表
12．全部客户账龄分析信息汇总表
13．应收账款账龄表
14．坏账提取比例表
15．账款回收率表
16．债务因素评分表
17．债务分析模型的计算过程表
18．十二步收账程序示意表
19．催款的首次提醒信
20．催款的第二封提醒信
21．催款的第三封提醒信
22．催款的最后付款提醒信
23．催款的部分货款提醒信
24．各种追账方式对比一览表
25．赊销货款回收状况报告书
26．赊销货款迟延报告表
27．电话催款前应准备的客户资料表
28．信函收款实施步骤表
29．收款人员每日电话记录表
30．客户信用评定流程图