行政单位内部控制手册
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作者高立法, 黄炜, 成春芳主编
出版社经济管理出版社
ISBN9787509643280
出版时间2016-08
装帧其他
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定价68元
货号2737688
上书时间2024-09-18
商品详情
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作者简介
高立法，毕业于中国人民大学工业经济系。北京科技大学副教授、中国注册会计师、中国注册税务师。人力资源部颁发风险评估职业不错培讨师、编审。曾任冶金部直属北京冶金管理干部学院经济系主任、会计师事务所主任会计师、中国人民大学成人教育学院兼职教授、北京成人高校不错教学职务考核评议组评委、国家经贸委总会计师岗位培训研究组成员、北京市厂长教学研究会副秘书长和总会计师等。现任财会信报社副主编、中国风险管理者联谊会特约顾问、中国质量认汪中心不错财务专家顾问等。高立法现年81岁。60多年来一直从事财务会计、企业管理的实务与教学研究，曾在工厂担任主管会计十余年，进行职业培训、总会计师培训及全国厂长、注册会计师、注册审计师统考培训。不仅有丰富的实践经验，在理论上也有一定成就。出版著作有：《企业内部控制手册》、《廉政风险防控手册》、《行政单位内部控制手册》、《内部控制评价指引手册》、《企业全面风险管理实务》、《企业经营风险管理实务》、《企业内部控制实务》、《企业全面诊断实务》、《企业会计准则与涉税处理》、《冶金工业审计》、《企业财务管理》、《企业会计核算与税务处理图解》、《小企业会计核算与税务处理图解》、《商贸企业会计核算与税务处理图解》、《施工装修房地产企业会计核算与涉税处理图解》、《企业全面诊断与综合治理》、《企业营销诊断与治理》、《企业人力资源诊断与治理》、《企业财务诊断与治理》、《企业生产运作诊断与治理》、《厂长（经理）理财的技术与方法》、《简明企业会计核算》、《企业财务会计报告分析识别与绩效评价》、《全国在职会汁培训教材—工业会计》、《经营分析与绩效评价》、《现代企业成本控制实务》、《资产评估》、《小企业会计准则与涉税处理》、《审计学概论》等30多部，目前正在研究探讨民营企业经营管理及风险控制、发表《企业实施风险管理探讨》、《企业欺诈风险防范》、《财务报表分析识别》、《会计风险应对》等论文30多篇。由于长期在基层单位工作，对企业经营管理、内部控制、会计核算以及税务事项中的疑难问题较为了解，同时在财会信报社做编审，著作中能及时反映企业管理问题及会计呼声并给以适当解决，比较切合企业实际，故受到读者欢迎。
黄炜，北京中医药大学管理学院教授、企业管理教研室主任，中国风险管理者联谊会常务副会长兼秘书长。《注册企风险管理师考试大纲》编委会副主任委员，主编了《变革与战略风险管理》、《中国风险管理者》、《中小企业系统管理与机应对实务》、《风脸管理与内部控制系列手册》。作为中国风险管理知识传播工作的组织者、推动者和实践者，在传播企业全面风险管理理念。沟通构建企业全面风险管理体系的理论与方法、支持全面风险管理实践经验交流等方面，为推进中国全面风险管理事业发展做出了积极而突出的贡献，2009年4月获得中国人力资源开发研究会授予的首批“中国风险管理特别贡献奖”。积极支持并推行国务院国资委颁发的《中央企业全面风险管理指引》和五部委发布的《企业内部控制基本规范》、《行政*单位内部控制规范》，以专家的身份为中央企业、上市公司、投资公司等提供企业全面风险管理体系构建的技术服务和风险管理专业人才培养的指导工作。作为CERM职业资格证书课程体系不错培训师，先后参与培训了2500多位注册企业风险管理师和注册不错企业风险管理师，他们来自中央企业和金融、保险、证券、审计等行业的不错管理岗位。
目录
在新常态下强化内部控制建设, 编写一部既符合《内部规范》《指导意见》要求, 又适合单位业务的需要, 并得到贯彻实施。其前提是具有一部切实可行《内部控制手册》和系统完善的《内部控制制度》, 使单位各级管控人员工作有目标、路径有流程、行动有规范、行程有风险, 管控有措施、考评有标准。实现合理分权、有效用权、权责分明、监控有力, 促进廉洁从政、两效提高、实现受托责任目标。一部高质量的《行政单位内部控制手册》应具备两个条件: 一是手册架构要符合《单位内控规范》及《指导意见》的要求, 内部控制的要素要完整, 框架设计要科学、系统; 二是手册内容要符合该单位的业务性质及政务实际。体现管理的先进性和适用性。只有这样“内控手册”才有生命力, 才能发挥它应有的功能。实施分事行权、分岗设权、分级授权和定期轮岗, 使决策、执行、监督责权分明, 并形成既相互协调, 又相互制衡有效机制, 是有效管控权力运行风险的有效措施。本书稿质量较好, 结构合理, 内容丰富广泛, 具有一定的理论和实践价值, 符合出版要求。
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