老板的财税谋略
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作者王德荣
出版社中国市场出版社
ISBN9787509218297
出版时间2019-09
装帧平装
开本16开
定价78元
货号1201939175
上书时间2024-06-19
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商品详情
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作者简介
★王德荣
吉林大学法律硕士，注册税务师，拥有律师资格。具有20多年税务从业经验，擅长企业税务合规和节税筹划业务安排。
16年税务系统工作经验，6年世界500强企业税务经理经验。现任首善税务师事务所合伙人，兼任十几家公司（包括上市公司）的首席税务顾问。
上海高顿财经税务实务讲师，并常年应邀在上海财经大学讲授税收实务课程。
★赵 泽
注册税务师。
2009年创办南京七加一财税咨询服务有限公司，为400多家企业提供代理记账服务。
江苏汇泽人力资源服务有限公司总经理，立信中联会计师事务所合伙人，兼任多家企业的税务顾问，长期在一线为实体企业处理各种税企纠纷和节税筹划工作。"
目录
篇 企业风险防范的财税谋略
Chapter 1 • 经营风险防范的财税谋略 / 003
1.1 签名和给钱必须谨慎 / 003
1.2 认缴注册资本金不必贪多 / 008
1.3 企业资产与家庭财产要分开 / 013
1.4 股权代持需有完备的代持协议 / 015
1.5 对赌协议要先防失败 / 020
1.6 为他人提供担保，是给自己下套 / 023
1.7 你认为的正常贷款可能涉及贷款诈骗 / 025
1.8 员工的工伤对企业的影响 / 028
1.9 对于找上门的好生意要格外小心 / 032
1.10 股东有纠纷时要防止被追究侵占公司财产的刑事责任 / 034
1.11 企业不注销后果很严重 / 037
1.12 投资前应做好尽职调查 / 038
1.13 如何跨过并购这个坎 / 041
1.14 经营风险的防范 / 043
Chapter 2 • 财务风险防范的财税谋略 / 045
2.1 如何远离不当的融资方式 / 045
2.2 如何匹配短期借款与长期投资 / 048
2.3 如何提前防范被并购方的实际控制人卷款跑路 / 053
2.4 一旦陷入财务舞弊你将难以全身而退 / 054
2.5 涉外付款需锁定汇率防损失 / 058
2.6 如何利用具有强制执行效力的公证债权文书保护自己的利益 / 062
2.7 员工社保如何筹划 / 067
第2 篇 企业筹资的财税谋略
Chapter 3 • 贷款的财税谋略 / 075
3.1 现金是企业的血液 / 075
3.2 建立输血的渠道 / 076
3.3 企业的筹资策略 / 078
Chapter 4 • 企业房产交易的财税谋略 / 081
4.1 企业老板个人利用贷款购房的财务考虑 / 081
4.2 企业购房时的财税谋略 / 085
4.3 企业购买拍卖房地产时的财税谋略 / 089
4.4 旧房及土地转让土地增值税计算方法和步骤总结 / 090
4.5 亲属间无偿赠送房屋产权的税收问题 / 098
第3 篇 业务与会计循环中的财税谋略
Chapter 5 • 业务合同的财税谋略 / 105
5.1 采购合同未约定发票事项与因销售合同导致提前纳税的陷阱 / 105
5.2 租赁合同中对税收有直接影响的条款 / 110
5.3 把握咨询服务协议“四大关键点”，防虚开发票 / 112
5.4 如何签订符合税法要求的手续费（佣金）合同 / 115
5.5 企业筹资合同的涉税谋略 / 118
5.6 企业关联交易合同的涉税谋略 / 131
Chapter 6 • 发票管理的财税谋略 / 153
6.1 发票的风险与防范 / 153
6.2 如何把握增值税抵扣的时间节点 / 157
6.3 虚开增值税发票给企业和个人带来的风险及防范 / 159
Chapter 7 • 会计做账的财税谋略 / 171
7.1 正确理解税会差异 / 171
7.2 收入确认中视同销售的常见涉税问题 / 174
7.3 不得税前扣除的成本费用要谨慎处理 / 182
7.4 费用列支中的常见涉税问题 / 186
7.5 税收优惠政策的理解及应用 / 194
Chapter 8 • 纳税申报的财税谋略 / 199
8.1 纳税申报过程中多缴税的风险防控 / 199
8.2 纳税申报过程中少缴税的风险防控 / 202
8.3 享受税收优惠要谨慎 / 204
8.4 个人所得税申报中的典型问题 / 208
8.5 企业未依法代扣代缴个人所得税的风险 / 220
8.6 境外服务和涉外股权转让的税务扣缴事项 / 224
8.7 不小心错缴、多缴税款的处理 / 237
Chapter 9 • 税务稽查的财税谋略 / 251
9.1 如何应对税务稽查 / 251
9.2 偷税与逃避缴纳税款罪的关系 / 264
9.3 企业自查补报的税款是否被认定为偷税 / 271
9.4 个人所得税稽查案例分析 / 275
9.5 对法定代表人或实际控制人银行账户的涉税检查 / 278
Chapter 10 • 涉税诉讼的财税谋略 / 283
10.1 涉税诉讼的程序 / 283
10.2 涉税诉讼的举证责任 / 285
第4 篇 节税筹划的谋略
Chapter 11 • 节税筹划的思路与模式 / 293
11.1 你的股权架构可能导致高税负 / 293
11.2 什么样的股权架构名义税负相对较低 / 295
11.3 什么样的股权架构最灵活且税负较低，方便节税筹划 / 296
11.4 节税筹划的思路：合同不能节税，方案才能节税 / 298
Chapter 12 • 个人进行股票和股权转让的节税筹划 / 299
12.1 个人减持上市公司股票的节税筹划 / 299
12.2 个人进行股权转让的节税筹划 / 301
Chapter 13 • 合伙企业进行股权转让的节税筹划 / 303
13.1 企业注册地的重要性 / 303
13.2 相关税收政策 / 306
Chapter 14 • 有限公司进行股权和股票转让的节税筹划 / 307
Chapter 15 • 设立合伙企业和个人独资企业的节税筹划 / 311
15.1 设立技术中心，将技术业务剥离的节税筹划 / 312
15.2 设立合伙企业和个人独资企业的节税筹划思路 / 315
15.3 房地产企业的节税筹划思路 / 315
内容摘要
在长达20多年的税务从业经历以及多年企业管理者咨询培训经历中，本书作者逐渐认识到一家企业想要做好财税风控和税务筹划，关键人物还是企业的老板，如果老板不懂财税，轻则企业破财，重则法人被追责。本书是作者多年实践经验及研究成果的集中展示，以大量真实案例列举了企业财税方面的有益原则及方法，这些原则方法已帮助许多企业成功防范了财税风险，也提供了许多有效合规的税务方案。很后，“作者点醒”是本书一大特色，能帮助你快速了解一些难点要点，旨在为老板们提高效率，节约宝贵时间。"
主编推荐
"★一家企业通常做业务的人不懂财税，懂财税的人不接触业务——老板必须掌握必要的财税知识。
★大量已被证实成功的风险防控案例及节税筹划方案分享——实用性有效性的保证。
★从企业筹资到节税筹划，从防范经营风险到应对税务稽查，从业务会计做账到发票合同管理的谋略——360度无死角的企业财税解决方案。
★作者“点醒”专栏与超多图表——助你熟练掌握快速理解。"
精彩内容
我在税务系统工作时，审理过重大的税务稽查案件，应对过纳税人的重大诉讼；辞职到企业后，在企业应对过税务局的各种税务稽查，其中有一年在同一家企业应对县市省三种级别不同的税务稽查。在长达20 多年的税务从业经历中，我一直在思考：企业的财税风险是什么？作为一个企业老板如何才能识别和防范财税风险？怎样的税务筹划才是合规的？如何利用合规的税务筹划为企业节税增效？
我在2016 年成立了自己的财税工作室，开始从事税务咨询工作，同年加入“上海高顿财经”成为其税收实务讲师，2017 年又加入了首善税务师事务所，成为一名合伙人。目前我还担任企业的首席税务顾问，亲自回复企业老板提出的财税问题；在上海财经大学、上海交通大学教育集团、中国社科院研究生院等机构为各类企业作税务培训，并担任主讲老师。此外，我还是北京厚益云的特聘专家，为其“后EMBA 商业领袖班”的学员企业提供财税咨询。通过3 年多的税务咨询和财税培训，我在与企业老板们的交流和沟通中逐渐认识到，一家企业要想做好财税风控和税务筹划，关键人物还是企业的老板，如果老板不懂财税，轻则企业破财，重则法人被追责。
我深刻地体会到，最应该接受财税培训的就是企业的老板。例如，内蒙古某企业家问我，个人转让持有的企业股权，是否要经过该企业的同意？广东某企业家问我，个人股东向企业借款是否要纳税？类似问题经常碰到，而目前能够满足老板需求的财税书籍不多。于是，我试图自己撰写这样一本书。
当我将写书的想法与赵泽交流时，她立即表示赞同，并加入到本书的写作中。我们相约共同努力为读者提供一本好书。
为写好本书，我阅读了相当多的资料。此外，我还结合自己20 多年的税务从业经验，总结出了一些有价值的案例，比如如何贷款买房、从合同签订到纳税申报的全流程涉税事项，这些是自己亲身经历的。我从自身财税实践中总结出的经验，为本书的实用性提供了保障。赵泽也将自己在为企业提供财税咨询服务过程中积累的经验贡献出来，提供了很多素材。可以说，本书的完成依赖于广阔的企业财税实验场，源于我们面对成百上千企业家财税咨询积累的真实体验。
书中所列的方法和原则来源于实践，是有益的点醒。我们目睹许多人在运用这些原则之后防范了财税风险，也帮助很多企业家筹划了合规税务方案并成功操作，从而增加了企业的效益。
纸短情长，如果你想了解财税的风控和税务筹划，可阅读本书，必然开卷有益。
当然，由于水平有限，书中难免存在疏漏和不足。对此，希望读者予以理解，同时能够给予批评和指正。
需要说明的是，“王德荣点醒”专栏是本书的一大特色，但由于本书的一些案例并不是我做咨询过程中实际经办的，而是从网上或其他资料中借鉴而来，对案例的评述可能存在偏差，这也是我在写作时的担忧和顾虑。如果我的分析和点醒与案例真实的事实存在出入，也请读者提出批评和建议。
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