【正版】基于风险管理的内部控制评价流程·评价实务·评价模板
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作者李三喜
出版社中国市场出版社
ISBN9787509209783
出版时间2013-01
装帧平装
开本16开
定价45元
货号1200419519
上书时间2024-05-22
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目录
一内部控制评价流程-1
1.评价准备 1
1.1 项目立项2
1.2初步了解 2
1.3制订方案 2
1.4成立小组 2
1.5确定标准3
1.6编制程序 3
1.7资料准备 3
1.8 下发通知 4
1.9评前培训 4
1.10组织进点 4
2.评价实施 4
2.1调查了解5
2.2现场测试5
2.3认定缺陷7
2.4综合评价 9
3评价报告 10
3.1撰写报告 11
3.2 沟通协调 11
3.3报送报告11
3.4调整事项 11
3.5总结档案 12
3.6持续改进 12
……
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