中国石油审计管理系统操作手册(上册、下册)

图书标准信息

• 作者 曾萍 主编；张焘；罗正东
• 出版社 石油工业出版社
• 出版时间 2012-09
• 版次 1
• ISBN 9787502192808
• 定价 68.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸

【内容简介】

　　张焘等编*的《中国石油审计管理系统操作手册》的上册，包括功能介绍、基本操作、审计计划流程、审计项目流程、系统运行维护等内容，共计十二章。用户通过阅读和上机练习，能够基本了解系统中实现的审计业务流程及掌握操作要领。《中国石油审计管理系统操作手册》的下册，包括工作一览、人员管理、评优管理、信息分析、经营实体管理、报表台账、协同工作平台等内容，共计十章。详细阐述了功能、操作和使用要求。下册主要用于支持承担审计管理职能的岗位工作，如审计部总经理和副总经理、审计处长和副处长，中国石油审计服务中心主任和副主任、综合科长、审计业务科长以及审计信息管理员，对审计业务人员而言，了解即可。

【目录】

第一章  概述

  第一节  目的及意义

  第二节  适用对象及范围

  第三节  客户端软硬件环境及配置

  第四节  审计业务上线的应用要求

第二章  系统功能

  第一节  功能简介

  第二节  审计计划管理

  第三节  审计项目管理

  第四节  审计人员管理

  第五节  经营实体管理

  第六节  审计统计报表

  第七节  审计台账

  第八节  信息查询分析

  第九节  优秀审计项目评审

  第十节  审计培训管理

  第十一节  用户权限

  第十二节  用户角色实例

第三章  系统操作说明

  第一节  用户登录说明

  第二节  界面布局

  第三节  系统菜单

  第四节  操作规则

  第五节  项目一览

第四章  审计计划管理

  第一节  业务描述

  第二节  线下说明

  第三节  创建计划

  第四节  汇总计划

  第五节  发布计划

  第六节  计划维护

第五章  项目管理概述

  第一节  审计程序

  第二节  标准审计程序

  第三节  简化审计程序

第六章  审计准备

  第一节  业务简述

  第二节  页面简介

  第三节  启动项目

  第四节  审前安排

  第五节  审前调查

  第六节  审计实施方案

第七章  审计实施

  第一节  业务描述

  第二节  页面简介

  第三节  审计通知书

  第四节  现场实施

第八章  审计终结

  第一节  业务描述

  第二节  页面简介

  第三节  审计报告初审

  第四节  审计报告征求意见书

  第五节  审计报告审理

  第六节  审计处理

  第七节  跟踪回访

第九章  简化业务现场实施

  第一节  业务描述

  第二节  页面简介

  第三节  事项创建

  第四节  编辑工作记录

  第五节  审计意见单

  第六节  审计发现

  第七节  设定人员

  第八节  统计信息

第十章  OA发文

  第一节  文件类型

  第二节  推广原则

  第三节  发文流程

第十一章  运行维护

  第一节  工作范围

  第二节  信息维护

  第三节  职责

  第四节  变更管理

  第五节  沟通

第十二章  推广培训

  第一节  推广策略

  第二节  推广要求

  第三节  推广内容

  第四节  练习要求

  第五节  上机练习考核

  第六节  系统初始化

第十三章  查询浏览

  第一节  功能描述

  第二节  审计业务综合信息展示

  第三节  项目一览

  第四节  报告一览

  第五节  计划一览

  第六节  工作提示

  第七节  人员一览

  第八节  培训一览

第十四章  审计报表

  第一节  报表类型

  第二节  编报要求

  第三节  审计工作基本情况统计表

  第四节  审计发现问题及处理情况分类表

  第五节  审计项目完成情况表

  第六节  审计机构及人员情况表

  第七节  审计工作基本情况汇总表

  第八节  财务审计统计表

  第九节  经济责任审计统计表

  第十节  建设工程审计统计表

  第十一节  经济合同审计统计表

  第十二节  内部控制审计统计表

  第十三节  国际业务审计情况统计表

  第十四节  计算规则

  第十五节  基于统计报表和审计台账数据录入说明

  第十六节  附录

第十五章  审计台账

  第一节  台账分析说明

  第二节  应用规则及实例

  第三节  报表及台账综合应用

第十六章  审计信息分析

  第一节  业务描述

  第二节  页面简介

  第三节  审计计划分析及应用实例

  第四节  审计项目分析及应用实例

  第五节  审计人员分析

  第六节  经营实体分析

第十七章  审计人员信息

  第一节  业务概况

  第二节  功能简介

  第三节  录人要求

  第四节  约束条件

  第五节  维护

第十八章  评优管理

  第一节  业务概况

  第二节  功能简介

  第三节  申报

  第四节  参评项目汇总

  第五节  设定评委

  第六节  评审

  第七节  评定

  第八节  优审项目备案

第十九章  经营实体管理

  第一节  业务描述

  第二节  经营实体管理功能简介

  第三节  经营实体维护

  第四节  经营实体维护要求

第二十章  培训管理

  第一节  业务描述

  第二节  页面简介

  第三节  培训管理功能维护要求

第二十一章  协同工作平台

  第一节  功能介绍

  第二节  栏目

  第三节  共享信息

  第四节  系统资料

第二十二章  考核

  第一节  考核办法

  第二节  考核内容

  第三节  应用考核标准