西方银行内部审计舒新国 等企业管理出版社9787801472656
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山东枣庄
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作者舒新国 等
出版社企业管理出版社
ISBN9787801472656
出版时间2000-01
装帧平装
定价38元
货号9787801472656
上书时间2025-01-09
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商品详情
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- 商品描述
- 目录\n第一章 审计组织和管理\n第一节 审计部门的章程\n第二节 审计部门的管理\n第三节 人事管理\n第四节 与管理层、董事会和其他部门的联系\n第二章 审计原则\n第一节 审计原则的内容\n第二节 审计标准\n第三节 内部审计制度\n第四节 对内部审计部门的意义\n第三章 审计程序\n第一节 事前审计和持续审计技术\n第二节 审计工作程序\n第三节 审计结论\n第四节 交流\n第四章 审计方法\n第一节 工作底稿\n第二节 工作底稿检查问卷\n第三节 统计抽样\n第四节 函证\n第五节 审计软件\n第六节 预算差异检查、流程图和内部控制问卷\n第五章 审计报告\n第一节 交流的目的\n第二节 对审计报告的评价\n第三节 书面报告\n第四节 人际关系\n第五节 审计意见\n第六节 报告程序\n第六章 现金\n第一节 基本风险和控制目标\n第二节 控制特征\n第三节 审计目标和程序\n第四节 控制问卷\n第七章 存放同业和同业存放\n第一节 基本风险和控制目标\n第二节 控制特征\n第三节 审计目标和程序\n第四节 控制问卷\n第八章 投资和相关收入\n第一节 基本风险和控制目标\n第二节 控制特征\n第三节 审计目标和程序\n第四节 控制问卷\n第九章 商业贷款和抵押品\n第一节 职能能描述\n第二节 基本风险和控制目标\n第三节 控制特征\n第四节 审计目标和程序\n第五节 控制问卷\n第十章 不动产抵押贷款和建筑贷款\n第一节 基本风险和控制目标\n第二节 控制特征\n第三节 审计目标和程序\n第四节 控制问卷\n第十一章 消费贷款和抵押品\n第一节 职能描述\n第二节 基本风险和控制目标\n第三节 控制特征\n第四节 审计目标和程序\n第五节 控制问卷\n第十二章 贷款利息收入和费用收入\n第一节 职能描述\n第二节 基本风险和控制目标\n第三节 控制特征\n第四节 审计目标和程序\n第五节 控制问卷\n第十三章 贷款损失准备金和已核销贷款\n第一节 职能描述\n第二节 基本风险和控制目标\n第三节 控制特征\n第四节 审计目标和程序\n第五节 控制问卷\n第十四章 固定资产和折旧\n第一节 基本风险和控制目标\n第二节 控制特征\n第三节 审计的目标和程序\n第四节 控制问卷\n第十五章 活期存款和相关费用收入\n第一节 基本风险和控制目标\n第二节 控制特征\n第三节 审计目标和程序\n第四节 控制问卷\n第十六章 汇票和本票\n第一节 基本风险和控制目标\n第二节 控制特征\n第三节 审计目标和程序\n第四节 控制问卷\n第十七章 储蓄存款和相关利息支出\n第一节 基本风险和控制目标\n第二节 控制特征\n第三节 审计目标和程序\n第四节 控制问卷\n第十八章 其他定期存款和相关利息支出\n第一节 职能描述\n第二节 基本风险和控制目标\n第三节 控制特征\n第四节 审计目标和程序\n第五节 控制问卷\n第十九章 资本帐户和股利\n第一节 基本风险和控制目标\n第二节 控制特征\n第三节 审计目标和程序\n第四节 控制问卷\n第二十章 工资\n第一节 基本风险和控制目标\n第二节 控制特征\n第三节 审计目标和程序\n第四节 控制问卷\n第二十一章 其他收入和其他费用\n第一节 基本风险和控制目标\n第二节 控制特征\n第三节 审计目标和程序\n第四节 控制问卷\n
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