企业控制全流程实指南 规范讲解+流程分解+作实务+案例解析 管理实务 黄佳蕾 编
企业控制书籍，系统介绍控制体系建设具体路径程序与方法，详细描述控制各业务环节的风险及应对策略，随书纸质版控制持续监测与风险评估模板，控制相关法规汇编。
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作者黄佳蕾 编
出版社人民邮电出版社
ISBN9787115575005
出版时间2021-12
版次1
装帧平装
开本16
页数344页
字数493千字
定价99元
货号303_9787115575005
上书时间2025-01-03
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商品详情
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主编：
控制实务工具书，系统介绍业务环节控制体系建设的具体路径、程序与方法，并对控制各要素、各业务环节的主要风险及应对策略做了详细描述；
涵盖1000控制实知识点详解，100多张实战工作图表；
随书纸质版控制持续监测与风险评估模板。
目录：
部分控制概述
章控制概述及控制建设前期准备/3
节何为控制/3
一、控制与审计的区别/3
二、控制的目标及“疗效”/4
第2节控制人员基本职业素质及如何修炼控制思维/5
一、健康的身体/5
二、强大的心理素质/5
三、良好的道德价值观/6
四、良好的沟通能力/6
五、保持一颗上进的心/7
六、洞察力训练/7
七、保持好奇心/7
八、增值/7
第3节控制组织初建/8
一、控制责任主体/8
二、控制机构设置方式/9
第4节控制的发展与规范/10
一、中外控制发展情况/10
二、中外控制发展情况及对应规范指引对照工具表/15
第2章企业控制体系搭建/18
节控制环境建设与持续完善/19
一、控制环境的概念/19
二、企业控制环境属简述/19
三、持续完善控制环境/26
第2节风险评估/30
一、风险评估概述/30
二、动态的风险评估/31
第3节控制活动设计/41
一、控制活动的分类/41
二、控制活动的措施/42
第4节信息与沟通/48
一、信息与沟通概述/48
二、信息与沟通的主要内容及关注要点/49
第5节监督/54
一、监督的定义/54
二、持续监控/54
三、开展控制自我评价/55
第6节控制体系设计/56
一、建立控制体系的原则/56
二、控制设计思路及形成的内容/58
第2部分企业战略层面控制实务作
第3章组织架构的控制/65
节组织架构概述及建立和完善组织架构的意义/67
一、组织架构概述/67
二、建立和完善组织架构的意义/67
第2节组织架构设计和运行的管理目标、主要风险及管控措施/69
一、组织架构设计和运行的管理目标/69
二、组织架构设计和运行的梳理、主要风险及管控措施/70
第3节组织架构控制设计和运行/74
一、组织架构控制设计/74
二、组织架构的运行/88
第4章发展战略的控制/96
节发展战略概述及制定与实施发展战略的意义/96
一、发展战略概述/96
二、制定与实施发展战略的意义/97
第2节制定与实施发展战略的管理目标、主要风险及管控措施/98
一、制定与实施发展战略的管理目标/98
二、制定与实施发展战略的主要风险及管控措施/99
第3节发展战略的制定与实施/100
一、发展战略的制定/100
二、实施发展战略/103
第4节如何实现发展战略转型/106
一、加强对发展战略实施的监控/106
二、根据监控情况持续优化发展战略/107
三、抓机遇以顺利实现战略转型/109
第5章人力资源的控制/110
节人力资源管理概述及意义/110
一、人力资源管理概述/110
二、人力资源管理的意义/110
第2节人力资源管理的控制目标、主要风险及管控措施/111
一、人力资源管理的控制目标/111
二、人力资源管理的主要风险及管控措施/111
第3节人力资源管理的控制/113
一、人力资源的引进与开发控制/113
二、人力资源的使用与退出控制/114
第6章社会责任的控制/119
节企业履行社会责任的意义及分类/119
一、社会责任概述/119
二、履行社会责任的意义/119
三、企业社会责任的分类/120
第2节企业履行社会责任的管理目标、主要风险及管控措施/120
一、企业履行社会责任的管理目标/120
二、企业履行社会责任面临的主要风险及管控措施/121
第3节企业与社会责任/122
一、企业应当如何履行社会责任/122
二、企业应当履行的社会责任/123
第7章企业的控制/128
节企业概述及企业建设/128
一、企业概述/128
二、企业建设/129
第2节企业管理的主要风险和管控措施及其对控制的影响/131
一、企业管理的控制目标/131
二、企业管理的主要风险和管控措施/132
三、企业管理对控制的影响/133
第3节企业创新/134
一、构建企业评估体系/134
二、推进企业创新/135
第3部分企业业务层面控制实务作
第8章信息传递的控制/139
节信息传递的重要意义和体要求/139
一、信息传递的重要意义/139
二、信息传递的体要求/140
第2节信息传递的流程和方式/141
一、信息传递的流程/141
二、信息传递的方式/143
第3节信息传递的管理目标、主要风险及管控措施/145
一、信息传递的控制管理目标/145
二、信息传递的主要风险及管控措施/146
第4节舞弊及反舞弊机制的建立/150
一、舞弊产生的原因及常见的领域/150
二、建立并强化反舞弊机制/150
三、建立反舞弊机制存在的主要风险及管控措施/151
第9章全面预算的控制/153
节全面预算的概述及作用/153
一、全面预算的概述/153
二、全面预算管理的作用/154
第2节全面预算管理的工作组织及流程/155
一、全面预算管理的工作组织/155
二、全面预算管理的流程/158
第3节全面预算管理的控制目标、主要风险及管控措施/159
一、全面预算管理的控制管理目标/159
二、全面预算的主要风险及管控措施/161
第4节全面预算管理的控制设计/164
一、建立预算管理体系/164
二、预算编制、审批、执行、调整/164
三、严格制定预算核制度/170
0章信息系统的控制/171
节信息系统的概述/171
一、信息系统的含义/171
二、信息系统的功能/171
三、信息系统的管理作用/172
第2节信息系统建立的主要步骤及主要业务流程/173
一、信息系统建立的主要步骤/173
二、信息系统的主要业务流程/175
第3节信息系统业务的管理目标、主要风险及管控措施/177
一、信息系统业务的控制管理目标/177
二、信息系统业务的主要风险及管控措施/178
第4节信息系统业务的控制设计/185
一、信息系统的岗位分工和授权控制/186
二、信息系统开发的控制/187
三、信息系统运行与维护的控制/188
1章合同管理的控制/191
节合同管理概述及体要求/191
一、合同管理概述/191
二、合同管理体要求/192
第2节合同管理的主要环节和业务流程/193
一、合同管理的主要环节/193
二、合同管理的主要业务流程/194
第3节合同管理的控制目标、主要风险及管控措施/195
一、合同管理的控制目标/195
二、合同管理的主要风险及管控措施/195
2章工程项目管理业务的控制/200
节工程项目管理概述及体要求/200
一、工程项目管理概述/200
二、加强工程项目控制管理的意义/201
三、工程项目管理控制的体要求/201
第2节工程项目管理业务的工作组织及主要流程/201
一、工程项目管理的工作组织/201
二、工程项目管理业务的主要流程/203
第3节工程项目管理业务的控制目标、主要风险及管控措施/204
一、工程项目管理的控制目标/204
二、工程项目管理业务的主要风险及管控措施/205
3章研发项目管理业务的控制/213
节研发项目管理的体要求/213
一、研发项目概述/213
二、加强研发项目控制管理的意义/213
第2节研发项目管理业务的基本环节及主要流程/214
一、研发项目管理的基本环节/214
二、研发项目管理业务的主要流程/214
第3节研发项目管理业务的控制目标、主要风险及管控措施/216
一、研发项目管理的控制目标/216
二、研发项目管理业务的主要风险及管控措施/216
4章采购业务的控制/220
节采购业务概述及加强采购业务控制管理的意义/220
一、采购业务概述/220
二、加强采购业务控制管理的意义/221
第2节采购业务管理的基本环节及主要流程/222
一、采购业务管理的基本环节/222
二、采购业务管理的主要流程/223
第3节采购业务管理的控制目标、主要风险及管控措施/225
一、采购业务管理的控制目标/225
二、采购业务管理的主要风险及管控措施/225
5章销售业务的控制/230
节销售业务概述及加强销售业务控制管理的意义/230
一、销售业务概述/230
二、加强销售业务控制管理的意义/230
第2节销售业务管理的基本环节及基本流程/231
一、销售业务管理的基本环节/231
二、销售业务管理的基本流程/232
第3节销售业务的控制目标、主要风险及管控措施/233
一、销售业务的控制目标/233
二、销售业务管理的主要风险及管控措施/234
6章担保业务的控制/238
节担保业务概述/238
第2节担保业务的职责分工与授权批准及基本流程/239
一、担保业务的职责分工与授权批准/239
二、担保业务的基本流程/239
第3节担保业务的控制目标、主要风险及管控措施/241
一、担保业务的控制目标/241
二、担保业务的主要风险及管控措施/241
7章业务外包的控制/245
节业务外包概述/245
一、业务外包的定义/245
二、业务外包的特点/245
第2节业务外包的基本流程/246
第3节担保业务的控制目标、主要风险及管控措施/248
一、业务外包的控制目标/248
二、业务外包的主要风险及管控措施/248
8章资产管理的控制/253
节存货管理概述/253
第2节无形资产管理概述/253
第3节固定资产管理概述/254
第4节资产管理的控制目标、主要风险及管控措施/254
一、资产管理的控制目标/254
二、资产管理的主要风险及管控措施/255
9章资金活动的控制/263
节投资活动管理概述及业务流程/263
一、投资活动管理概述/263
二、投资活动业务流程/264
第2节筹资活动管理概述及业务流程/265
一、筹资活动管理概述/265
二、筹资活动业务流程/265
第3节衍生金融工具管理概述及业务环节/267
一、衍生金融工具管理概述/267
二、衍生金融工具业务环节/267
第4节资金管理概述及业务环节/268
一、资金管理概述/268
二、资金管理业务环节/269
第5节资金活动的控制目标、主要风险及管控措施/269
一、资金活动的控制目标/269
二、资金活动的主要风险及管控措施/271
第20章财务报告的控制/279
节财务报告概述及基本流程/279
一、财务报告概述/279
二、财务报告的基本流程/281
第2节财务报告的控制目标、各阶段的主要风险及管控措施/282
一、财务报告的控制目标/282
二、财务报告各阶段的主要风险及管控措施/282
第4部分控制报告编制及控制持续优化思路
第21章控制建设成果输出/293
节控制建设成果的内容/293
第2节控制建设成果编写方法/294
第3节控制报告/314
第22章控制持续优化思路/333
节根据发现的控制缺陷进行落实整改/333
第2节持续监测与风险评估/334
第3节持续优化，促使企业快速健康发展/334
内容简介：
企业在常运行中面临各种各样的已知或未知的风险。控制体系像万丈高楼的地基，好的控制体系能够确保企业持续、健康、稳定的发展，保障战略目标的实现。所以企业在常运营中需要建设好自己的控制体系。
企业控制全流程实指南：规范讲解流程分解作实务案例解析作者一直深耕在企业控制工作的一线，不仅对控制理论有深入的理解，而且对控制实践也积累了丰富的经验。本书从企业战略层面、业务层面，系统地介绍了组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业、信息传递、信息系统、合同管理、工程项目管理、研发项目管理、采购业务、销售业务、担保业务、业务外包、资产管理、资金活动及财务报告等业务环节控制体系建设的具体路径、程序与方法，并对控制各要素、各业务环节的主要风险及应对策略做了详细描述。本书使用了大量的流程、图表和案例，可作为企业控制体系建设与评价的工具书。
企业控制全流程实指南：规范讲解流程分解作实务案例解析适合企业风险管理、控制负责人，高等院校相关专业师生，以及对企业控制体系建设感兴趣的读者阅读和使用。
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