企业内部控制规范手册-第3版
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作者姜涛
出版社人民邮电出版社
ISBN9787115465221
出版时间2017-07
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数274页
字数99999千字
定价65元
货号7552123
上书时间2024-07-01
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商品详情
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基本信息
书名:企业内部控制规范手册-第3版
定价：65元
作者:姜涛
出版社：人民邮电出版社
出版日期：2017-07-01
ISBN：9787115465221
字数：430000
页码：274
版次：
装帧：平装
开本：16开
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内容提要
内部控制是企业管理工作的基础，是企业持续健康快速发展的重要保证。构建内控精细化管理制度并不是一件简单的事情，而是一项内容繁多、程序复杂的系统工程。 《企业内部控制规范手册（第3版）》采用“管理制度＋管控办法＋实施细则＋文件资料”的内容设计模式，提供了企业内部控制规范的100 多个设计模板，对内控人员的职责划分、工作要点、执行流程等内容进行了细致的阐述。本书能够帮助企业实现不同层级的员工与各类事务之间的有机结合，将企业内部控制工作细化并落实到可执行的层面，达到提升企业运营效率、防范经营风险的目的。 《企业内部控制规范手册（第3版）》讲的不是空洞的理念，而是拿来即用、立竿见影的解决方法。本书适合企业各级经营管理人员、内控体系设计人员、内控培训机构以及各大院校相关专业的师生阅读参考，也可作为企业实施内控管理的培训教材。
目录
章 企业内部控制规范———组织架构1.1 组织架构设计的管控规范1.1.1 组织架构设计规范1.1.2 “三重一大”事项决策制度1.2 组织架构运行的管控规范1.2.1 组织架构运行与调整规范1.2.2 子公司管控办法1.3 组织架构管理的相关文件资料1.3.1 公司组织架构图示范1.3.2 董事会权责表1.3.3 监事会权责表第2章 企业内部控制规范———发展战略2.1 发展战略制定的管控规范2.1.1 战略委员会工作规定2.1.2 战略规划制定的管理办法2.2 发展战略实施的管控规范2.2.1 战略实施与监控的管理制度2.2.2 战略评估与调整的管理办法2.3 发展战略管理的相关文件资料2.3.1 战略规划书2.3.2 战略委员会会议记录单第3章 企业内部控制规范———人力资源3.1 人力资源的引进与开发管控规范3.1.1 人员招聘制度3.1.2 培训管理制度3.2 人力资源的使用与退出管控规范3.2.1 绩效考核制度3.2.2 薪酬管理制度3.2.3 员工激励制度3.2.4 员工离职管理办法3.3 人力资源管理的相关文件资料3.3.1 需求分析报告3.3.2 员工招聘计划3.3.3 培训计划表3.3.4 员工考核方案3.3.5 员工离职交接单3.3.6 工资等级标准表第4章 企业内部控制规范———社会责任4.1 安全生产管控规范4.1.1 安全生产管理规定4.1.2 生产安全培训办法4.2 产品质量管控规定4.2.1 成品检验管理制度4.2.2 售后服务管理制度4.3 环境保护与资源节约管控规范4.3.1 环境保护管理办法4.3.2 资源节约管理规定4.4 促进就业与员工权益保护管控规范4.4.1 职业病预防控制制度4.4.2 员工休假管理办法4.5 社会责任管理相关文件资料4.5.1 员工请假申请单4.5.2 职业病例信息登记表4.5.3 重大环境污染事件应急预案第5章 企业内部控制规范———企业文化5.1 企业文化建设管控规范5.1.1 企业文化建设管理制度5.1.2 企业文化传播管理规定5.2 企业文化评估管控规范5.2.1 企业文化建设评估管理制度5.2.2 企业文化建设评估结果文件管理规定5.3 企业文化管理相关文件资料5.3.1 企业文化建设推进方案5.3.2 企业文化建设评估报告第6章 企业内部控制规范———资金活动6.1 资金活动授权审批制度6.1.1 筹资授权批准管理制度6.1.2 投资授权批准管理制度6.1.3 资金运营授权审批制度6.2 筹资管控规范6.2.1 筹资决策程序管理制度6.2.2 筹资方案制定管理办法6.2.3 筹资业务偿付管理制度6.3 投资管控规范6.3.1 投资可行性研究及评估制度6.3.2 投资决策审批管理制度6.3.3 长期股权投资执行管理办法6.3.4 投资处置管理规定6.3.5 投资项目后续跟踪管理制度6.4 运营管控规范6.4.1 企业现金及银行存款管理办法6.4.2 企业支付结算细则6.5 资金活动管理的相关文件资料6.5.1 筹资方案风险评估报告6.5.2 投资建议书6.5.3 资金支付申请第7章 企业内部控制规范———采购业务7.1 岗位责任与授权审批制度7.1.1 采购岗位责任制度7.1.2 采购授权审批制度7.2 购买管控规范7.2.1 采购管理办法7.2.2 验收管理制度7.2.3 供应商评价办法7.3 采购付款管控制度7.3.1 采购付款管理办法7.3.2 采购物品退货管理办法7.4 采购管理的相关文件资料7.4.1 请购单7.4.2 物资采购计划表7.4.3 采购订单7.4.4 采购验收表第8章 企业内部控制规范———资产管理8.1 存货管控规范8.1.1 存货入库验收管理制度8.1.2 企业存货保管管理制度8.2 固定资产管控规范8.2.1 固定资产维修保养制度8.2.2 固定资产盘点实施细则8.2.3 固定资产投保管理规定8.2.4 固定资产处置管理制度8.3 无形资产管控规范8.3.1 无形资产日常管理规范8.3.2 无形资产处置管理制度8.4 资产管理相关文件表单8.4.1 入库通知单8.4.2 存货明细账8.4.3 存货盘点表8.4.4 固定资产盘点表8.4.5 固定资产报废单8.4.6 固定资产验收单8.4.7 无形资产保管记录表8.4.8 无形资产移交使用验收单第9章 企业内部控制规范———销售业务9.1 岗位责任与授权审批制度9.1.1 销售业务授权审批制度9.1.2 收款业务岗位责任制度9.2 销售管控制度9.2.1 客户信用管理细则9.2.2 销售价格管理办法9.2.3 销售退回管理办法9.2.4 销售登记管理制度9.3 收款管控制度9.3.1 货款回收管理制度9.3.2 应收账款管理办法9.3.3 应收票据管理办法9.3.4 回款奖惩管理制度9.4 销售管理相关文件资料9.4.1 销售价目表9.4.2 客户信息单9.4.3 销售协议书9.4.4 销售通知单9.4.5 销售订单表9.4.6 发货凭证单9.4.7 退货接收报告9.4.8 客户签收回执9.4.9 应收账款台账9.4.10 坏账核销备查登记表0章 企业内部控制规范———研究与开发10.1 立项与研究管控规范10.1.1 研究成果验收管理办法10.1.2 研究人员管理制度10.2 开发与保护管控规范10.2.1 研究成果保护办法10.2.2 研发活动评估制度10.3 研究与开发管理相关文件资料10.3.1 产品研发规划表10.3.2 研究成果资料使用记录表1章 企业内部控制规范———工程项目11.1 工程项目决策与招标管控规范11.1.1 工程项目决策管理控制制度11.1.2 工程项目招标管理细则11.2 工程造价管控规范11.2.1 工程项目造价管理制度11.2.2 工程项目概预算审核办法11.3 工程建设管控规范11.3.1 工程项目变更管理细则11.3.2 工程项目质量管理条例11.3.3 工程项目安全管理条例11.3.4 工程项目进度控制办法11.4 工程验收管控规范11.4.1 竣工决算与审计管理制度11.4.2 工程竣工验收细则11.5 工程项目管理相关文件资料11.5.1 项目变更申请表11.5.2 概预算审核意见书11.5.3 项目竣工验收报告2章 企业内部控制规范———担保业务12.1 调查评估与审批管控规范12.1.1 对外担保管理制度12.1.2 担保风险评估制度12.2 执行与监控管控规范12.2.1 担保业务执行管理制度12.2.2 担保业务责任追究制度12.3 担保管理相关文件资料12.3.1 担保事项台账12.3.2 担保业务风险评估报告3章 企业内部控制规范———外包业务13.1 承包方选择管控规范13.1.1 承包方资质审核遴选制度13.1.2 外包合同管理办法13.2 外包业务实施管控规范13.2.1 外包业务流程控制制度13.2.2 外包业务产品验收制度13.3 外包业务管理相关文件资料13.3.1 外包项目保密协议书13.3.2 外包项目计划书13.3.3 外包项目加工协议书4章 企业内部控制规范———财务报告14.1 报告编制管控规范14.1.1 会计报表编制管理办法14.1.2 财产物资与结算款项清查制度14.2 报告对外提供管控规范14.2.1 会计师事务所选聘实施细则14.2.2 财务报告报送披露管理制度14.3 报告利用管控制度14.3.1 财务报告撰写规定14.3.2 财务报告分析制度14.4 财务报告管理相关文件资料14.4.1 母子公司合并财务报表编制方案14.4.2 年度财务报告书5章 企业内部控制规范———预算15.1 预算编制管控规范15.1.1 预算编制管理制度15.1.2 年度预算方案制定规则15.2 预算执行管控规范15.2.1 超预算资金审批制度15.2.2 预算执行情况预警制度15.2.3 预算执行分析制度15.3 预算考核管控规范15.3.1 预算执行内部审计制度15.3.2 预算执行考核奖惩制度15.4 全面预算管理相关文件资料15.4.1 销售收入预算表15.4.2 预算执行调整情况表15.4.3 预算差异分析表6章 企业内部控制规范———合同管理16.1 合同的订立管控规范16.1.1 合同会审制度16.1.2 合同保密制度16.1.3 合同印章管理办法16.2 合同的履行管控规范16.2.1 合同履行验收制度16.2.2 合同违约与纠纷处理制度16.3 合同管理相关文件资料16.3.1 用章申请表16.3.2 合同补充协议16.3.3 合同变更协议书7章 企业内部控制规范———内部信息传递17.1 内部报告形成管控规范17.1.1 内部信息传递管理办法17.1.2 内部报告审核管理制度17.1.3 合理建议奖励制度17.2 内部报告使用管控规范17.2.1 内部报告保密制度17.2.2 内部报告评估办法17.3 内部信息传递管理相关文件资料17.3.1 内部报告密级划分表17.3.2 内部报告借阅登记单8章 企业内部控制规范———信息系8.1 信息系统的开发管控规范18.1.1 信息系统开发管理制度18.1.2 信息系统验收管理办法18.2 信息系统的运行与维护管控规范18.2.1 用户账户管理制度18.2.2 信息系统安全管理规定18.2.3 数据信息定期备份规定18.3 信息系统管理相关文件资料18.3.1 信息系统开发方案18.3.2 硬件设备维护检修表18.3.3 硬件设备更换登记表
作者介绍
姜涛硕士，会计师，具有28年的财务会计管理经验。曾在中国石化国际事业有限公司从事进出口结算工作，曾任中国石化物资装备部（国际事业公司）财务处资金组组长、购进组组长、审核组组长、会计主管等职务，现任中国石化化工销售有限公司财务处会计主管。
序言
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