金蝶ERP财务管理从入门到精通 K3 WISE V14
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天津宝坻
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作者黄传禄
出版社"人民邮电出版社
ISBN9787115437358
出版时间2016
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
定价69元
货号1002745930912366596
上书时间2024-11-15
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商品详情
- 品相描述：八品
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内容简介:
本书以金蝶K/3 WISE V14为操作平台，详细介绍了会计基础及金蝶K/3 WISE财务管理系统、金蝶K/3 WISE安装、账套管理、总账管理、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、工资管理、存货核算管理、报表系统管理及期末结账处理等财务会计业务处理的基本知识和操作方法。全书每个管理模块都突出详细操作步骤及相应图示，循序渐进，简单易学，通过学习本书读者能够系统全面地学习财务管理软件的基本工作原理和会计核算与管理的全部工作过程。
本书结合作者所在企业的多年信息化实践经验，非常适合作为各类院校财务会计、企业管理、软件技术、物流管理及相关经济管理专业财务管理软件课程的教材，还可作为会计从业资格考试及ERP认证、会计、财税、金融部门的培训教材。同时，对于企业信息化主管、ERP实施人员及财务管理人员也是一本很好的参考书。
目录:
第1章会计基础及金蝶财务管理系统概述1
1．1会计概述1
1．1．1会计的概念1
1．1．2会计基本职能1
1．1．3会计核算方法1
1．1．4会计工作流程2
1．2会计核算基础3
1．2．1会计对象3
1．2．2会计要素3
1．2．3会计等式6
1．2．4会计假设9
1．2．5会计计量10
1．3复式记账10
1．3．1复式记账法10
1．3．2借贷记账法11
1．4财务会计报告编制17
1．4．1财务会计报告概述17
1．4．2资产负债表18
1．4．3利润表24
1．4．4现金流量表26
1．5金蝶K/3 WISE财务管理系统总体架构30
1．6金蝶K/3 WISE财务核算解决方案概述31
1．6．1金蝶K/3 WISE财务核算流程31
1．6．2总账32
1．6．3应收款管理32
1．6．4应付款管理32
1．6．5现金管理32
1．6．6固定资产管理33
1．6．7工资管理33
1．6．8存货核算管理33
1．6．9报表33
第2章金蝶K/3 WISE软件安装和基础操作约定34
2．1安装金蝶K/3WISE软件34
2．1．1金蝶K/3 WISE系统结构34
2．1．2系统运行环境支持35
2．1．3基本部署策略39
2．1．4SQL Server 2008的安装40
2．1．5环境检测48
2．1．6金蝶K/3 WISE软件的安装49
2．1．7客户端配置54
2．2修改金蝶K/3软件的安装56
2．3金蝶K/3 WISE系统操作界面简介57
2．3．1登录主控台57
2．3．2金蝶K/3 WSIE主控台简介58
2．3．3金蝶K/3 WISE主控台编辑器应用59
2．3．4金蝶K/3 WISE操作界面简介60
2．3．5页编辑窗口60
2．3．6行编辑窗口61
2．3．7目录编辑窗口62
2．3．8改变窗口外观63
第3章账套管理64
3．1新账套建立64
3．1．1账套简介64
3．1．2金蝶K/3 WISE系统建账流程64
3．1．3账套管理登录65
3．1．4系统管理员管理66
3．1．5组织机构管理68
3．1．6新账套建立69
3．1．7账套参数设置71
3．1．8账套启用73
3．2账套管理73
3．2．1账套的备份73
3．2．2账套的恢复74
3．2．3注册账套76
3．2．4反注册账套76
3．2．5账套优化77
3．2．6删除账套77
3．2．7账套的升级77
3．3系统管理79
3．3．1系统使用状况79
3．3．2网络控制80
3．3．3系统日志80
第4章用户组和用户的管理82
4．1用户管理概述82
4．2设置用户组83
4．2．1新增用户组83
4．2．2修改用户组84
4．2．3删除用户组84
4．3设置用户85
4．3．1新增用户85
4．3．2修改用户86
4．3．3删除用户87
4．3．4禁用与反禁用用户87
4．3．5解锁用户88
4．4功能权限管理89
4．4．1功能权限管理89
4．4．2功能权限浏览90
4．5数据权限管理91
4．5．1设置数据权限控制92
4．5．2数据权限管理92
4．5．3数据权限浏览94
4．6字段权限管理95
4．6．1设置字段权限控制96
4．6．2字段权限管理96
4．6．3字段权限浏览97
第5章系统基础设置99
5．1基础资料概述99
5．1．1金蝶K/3 WISE基础资料的特点99
5．1．2基础资料常用操作100
5．2会计科目管理103
5．2．1从模板引入会计科目104
5．2．2科目组管理104
5．2．3新增会计科目105
5．2．4修改会计科目108
5．2．5删除会计科目108
5．2．6复制增加科目109
5．2．7科目引出109
5．2．8科目禁用110
5．2．9科目反禁用110
5．3币别设置111
5．3．1新增币别111
5．3．2修改币别112
5．3．3删除币别112
5．4凭证字管理113
5．4．1新增凭证字113
5．4．2修改凭证字114
5．4．3删除凭证字115
5．4．4设置默认凭证字115
5．5计量单位管理115
5．5．1计量单位组管理116
5．5．2计量单位管理117
5．6结算方式管理119
5．6．1新增结算方式119
5．6．2修改结算方式120
5．6．3删除结算方式120
5．7核算项目管理121
5．7．1自定义核算项目类别121
5．7．2核算项目类别属性设置123
5．8部门管理123
5．8．1新增部门124
5．8．2修改部门126
5．8．3删除部门126
5．8．4批量修改部门126
5．9职员管理127
5．9．1新增职员127
5．9．2修改职员129
5．9．3删除职员130
5．9．4批量修改职员130
5．10供应商管理130
5．10．1新增供应商131
5．10．2修改供应商133
5．10．3删除供应商134
5．10．4批量修改供应商134
5．11客户管理134
5．11．1新增客户135
5．11．2修改客户137
5．11．3删除客户138
5．11．4批量修改客户138
5．12仓库管理138
5．12．1新增仓库139
5．12．2修改仓库140
5．12．3删除仓库141
5．12．4批量修改仓库141
5．13物料管理142
5．13．1新增物料142
5．13．2修改物料146
5．13．3删除物料147
5．13．4批量修改物料147
5．14辅助资料管理147
5．14．1辅助资料类别管理148
5．14．2辅助资料管理149
5．15基础资料引出引入149
5．15．1基础资料交换平台登录149
5．15．2基础资料引出151
5．15．3基础资料引入153
5．16套打设置156
5．17单据设置158
第6章总账系统初始化160
6．1预备知识160
6．1．1会计科目定义160
6．1．2会计科目设置原则160
6．1．3会计科目分类161
6．1．4会计科目名称161
6．2总账系统功能概述166
6．2．1总账系统功能概述166
6．2．2总账系统与其他系统的接口166
6．2．3总账系统操作流程167
6．3初始化资料准备169
6．3．1会计科目的准备169
6．3．2辅助核算项目的准备171
6．3．3其他货币的准备172
6．3．4结算方式的准备172
6．3．5期初余额的准备173
6．3．6凭证类别的准备173
6．4选择解决方案173
6．4．1往来核销模式173
6．4．2不核销模式174
6．5期初余额录入174
6．6结束初始化176
6．6．1结束初始化176
6．6．2反初始化177
6．7总账系统选项概述177
6．7．1设置基本信息选项178
6．7．2设置凭证选项179
6．7．3查看会计期间182
第7章凭证和账簿的日常处理183
7．1预备知识183
7．1．1会计凭证的定义183
7．1．2会计凭证的分类183
7．1．3原始凭证的填制与审核184
7．1．4记账凭证的填制与审核184
7．1．5会计账簿的定义185
7．1．6会计账簿的分类185
7．1．7会计账簿的登记186
7．2凭证处理187
7．2．1填制凭证187
7．2．2设置凭证录入选项188
7．2．3凭证查询189
7．2．4修改凭证192
7．2．5作废与反作废凭证192
7．2．6制作红字冲销凭证192
7．2．7删除凭证192
7．2．8凭证整理193
7．2．9出纳复核193
7．2．10凭证审核194
7．2．11主管核准196
7．2．12设置模式凭证197
7．2．13凭证打印199
7．2．14凭证的引入与引出200
7．2．15凭证汇总204
7．2．16凭证过账205
7．3账表查询207
7．3．1总分类账查询207
7．3．2明细分类账查询209
7．3．3多栏式明细账查询212
7．3．4核算项目分类总账215
7．3．5核算项目明细账查询217
7．3．6科目余额表查询218
7．3．7试算平衡表查询220
7．3．8日报表查询221
7．3．9核算项目余额表222
7．3．10核算项目明细表223
7．3．11核算项目组合表225
第8章现金管理系统227
8．1预备知识227
8．1．1现金227
8．1．2日记账228
8．1．3票据230
8．1．4银行对账230
8．2现金管理系统初始化230
8．2．1现金管理系统功能概述230
8．2．2现金管理系统与其他系统的接口231
8．2．3现金管理系统操作流程231
8．2．4初始化资料准备232
8．2．5系统选项设置233
8．2．6初始余额录入234
8．2．7结束初始化236
8．3总账数据处理237
8．3．1复核记账237
8．3．2引入日记账238
8．3．3与总账对账239
8．4现金管理240
8．4．1现金日记账240
8．4．2现金盘点单244
8．4．3现金日报表245
8．4．4现金收付流水账246
8．5银行存款管理247
8．5．1银行存款日记账247
8．5．2银行对账单250
8．5．3银行存款对账253
8．5．4余额调节表255
8．5．5长期未达账256
8．5．6银行存款日报表258
8．6票据259
8．6．1票据备查簿259
8．6．2票据管理260
8．6．3票据查看260
8．7支票管理261
8．7．1支票购置262
8．7．2支票领用263
8．7．3支票报销264
8．7．4支票查看264
8．8资金头寸表查询265
第9章应收款管理系统初始化266
9．1预备知识266
9．1．1应收款项的定义266
9．1．2应收账款的确认与计量266
9．1．3主要账务处理267
9．2应收款管理系统概述269
9．2．1应收款管理系统功能概述269
9．2．2应收款管理系统产品接口270
9．2．3应收款管理系统操作流程270
9．3应收款管理系统初始化资料准备271
9．3．1期初数据的准备271
9．3．2业务类型和凭证科目的准备272
9．3．3信用控制资料的准备272
9．4初始设置272
9．4．1类型维护272
9．4．2凭证模板设置273
9．5初始余额录入276
9．6系统选项设置277
9．6．1设置基本信息选项277
9．6．2设置坏账计提法选项278
9．6．3科目设置选项279
9．6．4设置单据控制选项279
9．6．5设置凭证处理选项281
9．6．6设置期末处理选项281
9．7结束初始化282
9．7．1初始化检查282
9．7．2初始化对账283
9．7．3结束初始化284
9．7．4反初始化284
第10章应收款管理系统日常单据的处理285
10．1预备知识285
10．1．1应收单的定义285
10．1．2收款单的定义285
10．1．3发票的定义285
10．1．4应收票据的定义286
10．1．5应收票据的主要账务处理287
10．2应收单据处理288
10．2．1新增合同288
10．2．2合同管理290
10．2．3新增发票292
10．2．4新增其他应收单295
10．2．5应收单据管理297
10．3收款单据处理298
10．3．1新增收款单298
10．3．2新增预收单301
10．3．3新增退款单302
10．3．4收款单据管理303
10．4票据的单据操作305
10．4．1新增票据305
10．4．2票据管理307
10．5票据的业务处理308
10．5．1票据背书308
10．5．2票据转出310
10．5．3票据贴现311
10．5．4票据收款311
10．5．5退票处理312
10．5．6取消处理314
10．5．7应收票据处理报表查询314
第11章应收款管理系统的账务处理316
11．1预备知识316
11．1．1核销的定义316
11．1．2坏账及其核算316
11．2核销处理317
11．2．1核销类型和核销方式简介317
11．2．2到款结算318
11．2．3预收款冲应收款320
11．2．4应收款冲应付款322
11．2．5应收款转销323
11．2．6预收款转销324
11．2．7预收款冲预付款325
11．2．8收款冲付款326
11．2．9反核销328
11．3坏账处理329
11．3．1计提坏账准备329
11．3．2坏账处理330
11．3．3坏账收回331
11．3．4坏账备查簿查询332
11．3．5坏账计提明细表查询333
11．4凭证处理334
11．4．1生成凭证334
11．4．2生成
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