• 十大行业IPO 审核要点与解决思路
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十大行业IPO 审核要点与解决思路

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作者投行小兵 著

出版社法律出版社

出版时间2020-04

版次1

装帧其他

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上书时间2024-12-24

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品相描述:九五品
图书标准信息
  • 作者 投行小兵 著
  • 出版社 法律出版社
  • 出版时间 2020-04
  • 版次 1
  • ISBN 9787519742706
  • 定价 79.00元
  • 装帧 其他
  • 开本 16开
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 272页
  • 字数 260千字
【内容简介】
:
    和以往针对IPO审核具体问题解析的“教材”型书籍不同,本书从医药、旅游、软件、军工等十个行业审核要点入手,通过深入研究行业特征、提炼行业审核共性特点、剖析审核关注典型问题,不仅可以供投行从业人员“按图索骥”,还能为有意向上市的相关企业及其管理者提供参考。
【作者简介】
:
    投行小兵,毕业于清华大学法学院,目前就职于广发证券投资银行部。著有《企业上市解决之道》(法律出版社2011年5月出版)、《企业上市解决之道2:案例延伸与对策分析》(法律出版社2012年1月出版)、《上市那些事——与公司上市和上市公司有关》(法律出版社2013年1月出版)、《企业上市解决之道3:案例提炼与审核关注》(法律出版社2013年6月出版)、《投行十年——我在投行的日子》(法律出版社2015年1月出版)。
【目录】
第一章

医药行业IPO审核要点

一、政策影响

案例1河南润弘制药股份有限公司(未过会)发审会问询问题

案例2湘北威尔曼制药股份有限公司(未过会)

案例3昂利康(代码:002940)发审会问询问题

二、销售费用

案例4海辰药业(代码:300584)发审会问询问题

案例5海南中和药业股份有限公司(未过会)发审会问询问题

三、商业贿赂

案例6南京圣和药业股份有限公司(未过会)发审会问询问题

案例7湘北威尔曼制药股份有限公司(未过会)发审会问询问题

四、销售模式

案例8河南润弘制药股份有限公司(未过会)发审会问询问题

案例9海南中和药业股份有限公司(未过会)发审会问询问题

五、产品质量

案例10海辰药业(代码:300584)发审会问询问题

六、专利技术

案例11华森制药(代码:002907)发审会问询问题

七、独立性

案例12赛隆药业(代码:002898)发审会问询问题

第二章

医疗器械行业IPO审核要点

一、推广模式

案例1爱威科技股份有限公司(未过会)发审会问询问题

案例2明德生物(代码:002932)发审会问询问题

二、经销模式

案例3宁波天益医疗器械股份有限公司(未过会)发审会问询问题

案例4深圳雷杜生命科学股份有限公司(未过会)发审会问询问题

案例5爱朋医疗(代码:300753)发审会问询问题

三、下游客户情况

案例6深圳市贝斯达医疗股份有限公司(未过会)发审会问询问题

四、核心技术

案例7深圳市贝斯达医疗股份有限公司(未过会)发审会问询问题

第三章

军工行业IPO审核要点

一、客户集中

案例1爱乐达(代码:300696)发审会问询问题

案例2新兴装备(代码:002933)发审会问询问题

二、高毛利率

案例3元六鸿远(代码:603267)发审会问询问题

三、收入确认原则

案例4新兴装备(代码:002933)发审会问询问题

案例5广哈通信(代码:300711)发审会问询问题

案例6晨曦航空(代码:300581)发审会问询问题

四、信息披露

案例7新余国科(代码:300722)反馈意见

案例8爱乐达(代码:300696)豁免披露军工保密信息

五、产品单一

案例9江西国科军工集团股份有限公司(暂未上会)反馈意见

六、知识产权

案例10上海瀚讯(代码:300762)发审会问询问题

案例11星网宇达(代码:002829)发审会问询问题

案例12新余国科(代码:300722)反馈意见

七、政策影响

案例13星网宇达(代码:002829)发审会问询问题

第四章

软件行业IPO审核要点

一、收入确认原则

案例1顶点软件(代码:603383)发审会问询问题

二、先开工、后签约

案例2立昂技术(代码:300603)发审会问询问题

三、收入结构差异

案例3北京品恩科技股份有限公司(未过会)发审会问询问题

案例4北京宝兰德软件股份有限公司(未过会)发审会问询问题

四、人工成本核算

案例5北京品恩科技股份有限公司(未过会)发审会问询问题

案例6北京品恩科技股份有限公司(未过会)发审会问询问题

五、收入和利润变动趋势不一致

案例7智业软件股份有限公司(未过会)公开披露信息

六、税收优惠占比高

案例8智业软件股份有限公司(未过会)发审会问询问题

案例9泛微网络(代码:603039)发审会问询问题

七、单一客户依赖

案例10北京品恩科技股份有限公司(未过会)发审会问询问题

八、高毛利率和高费用率

案例11泛微网络(代码:603039)发审会问询问题

九、招投标

案例12普元信息(代码:688118)反馈意见

案例13北京品恩科技股份有限公司(未过会)发审会问询问题

十、研发费用资本化

案例14暴风集团(代码:300341)关于资本化主要披露

十一、研发能力的论述

案例15北京盈建科软件股份有限公司(暂未上会)反馈意见

案例16北京品恩科技股份有限公司(未过会)发审会问询问题

第五章

汽车零部件行业IPO审核要点

一、同业竞争

案例1上海通领汽车科技股份有限公司(未过会)发审会问询问题

案例2南通超达装备股份有限公司(未过会)发审会问询问题

二、毛利率

案例3雪龙集团股份有限公司(未过会)发审会问询问题

案例4上海通领汽车科技股份有限公司(未过会)发审会问询问题

案例5国安达股份有限公司(未过会)发审会问询问题

三、客户集中

案例6南通冠东模塑股份有限公司(未过会)发审会问询问题

案例7浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司(未过会)发审会问询问题

四、外协加工

案例8浙江捷众科技股份有限公司(未过会)发审会问询问题

案例9南通冠东模塑股份有限公司(未过会)发审会问询问题

五、产品定价

案例10豪能科技(代码:871091)发审会问询问题

案例11文灿股份(代码:603348)发审会问询问题

第六章

环保行业IPO审核要点

一、收入确认

案例1三达膜环境技术股份有限公司(未过会)发审会问询问题

案例2北京新水源景科技股份有限公司(未过会)发审会问询问题

案例3博天环境(代码:603603)发审会问询问题

二、客户变动

案例4景津环保(代码:603279)发审会问询问题

案例5江苏蓝电环保股份有限公司(未过会)发审会问询问题

三、业务模式

案例6杭州雷迪克节能科技股份有限公司(未过会)发审会问询问题

案例7西藏国策环保科技股份有限公司(未过会)公开披露信息

四、业务的持续性

案例8江苏蓝电环保股份有限公司(未过会)发审会问询问题

案例9上海洗霸(代码:603200)发审会问询问题

五、回款问题

案例10三达膜环境技术股份有限公司(未过会)发审会问询问题

案例11北京金房暖通节能技术股份有限公司(未过会)发审会问询问题

六、招投标

案例12浙江科维节能技术股份有限公司(未过会)发审会问询问题

案例13绿色动力(代码:601330)发审会问询问题

案例14北京建工环境修复股份有限公司(未过会)发审会问询问题

七、业务分包

案例15北京建工环境修复股份有限公司(未过会)发审会问询问题

八、研发能力和技术水平

案例16江苏蓝电环保股份有限公司(未过会)发审会问询问题

案例17浙江科维节能技术股份有限公司(未过会)发审会问询问题

第七章

技术服务行业IPO审核要点

一、区域集中

案例1新城市(代码:300778)发审会问询问题

案例2苏州规划设计研究院股份有限公司(未过会)发审会问询问题

二、收入及成本确认

案例3苏州规划设计研究院股份有限公司(未过会)发审会问询问题

案例4新城市(代码:300778)发审会问询问题

三、毛利率的对比和核查

案例5深圳市宇驰检测技术股份有限公司(未过会)发审会问询问题

案例6苏州规划设计研究院股份有限公司(未过会)发审会问询问题

四、采购内容核查

案例7吉大通信(代码:300597)发审会问询问题

案例8苏州建科院(过会)发审会问询问题

五、资质要求及人员挂靠

案例9杰恩设计(代码:300668)发审会问询问题

六、其他关注问题

案例10上海悉地工程设计顾问股份有限公司(未过会)发审会问询问题

案例11设计总院(代码:603357)发审会问询问题

案例12苏州规划设计研究院股份有限公司(未过会)发审会问询问题

第八章

化工行业IPO审核要点

一、原材料价格波动

案例1安徽泰达新材料股份有限公司(未过会)发审会问询问题

案例2正丹股份(代码:300641)反馈意见

二、环境保护

案例3苏利股份(代码:603585)发审会问询问题

案例4七彩化学(代码:300758)反馈意见

三、安全生产

案例5元利科技(代码:603217)发审会问询问题

案例6七彩化学(代码:300758)反馈意见

四、固定资产减值

案例7元利科技(代码:603217)发审会问询问题

案例8正丹化学(代码:300641)反馈意见

五、毛利率差异很大

第九章

零售行业IPO审核要点

一、销售返利

案例1上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(未过会)发审会问询问题

二、消费券(购物卡)

案例2汇嘉时代(代码:603101)发审会问询问题

案例3顶固集创(代码:300749)发审会问询问题

三、品牌授权

案例4上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(未过会)发审会问询问题

四、现金结算

案例5大参林(代码:603233)发审会问询问题

案例6爱婴室(代码:603214)发审会问询问题

五、门店变化

案例7大参林(代码:603233)发审会问询问题

六、商超渠道

案例8日播时尚(代码:603196)公开披露信息

七、线上销售

案例9三只松鼠(代码:300783)发审会问询问题

第十章

旅游行业IPO审核要点

一、土地使用权

案例1天目湖(代码:603136)发审会问询问题

二、特许经营权

案例2天目湖(代码:603136)反馈意见

三、景区规划

案例3普陀山旅游发展股份有限公司(暂未上会)反馈意见

四、产品定价

案例4天目湖(代码:603136)反馈意见

五、门票收入及收入确认

案例5普陀山旅游发展股份有限公司(暂未上会)反馈意见

案例6天目湖(代码:603136)反馈意见

六、收入不确定性和季节性

案例7常州恐龙园股份有限公司(未过会)公开披露信息

七、成本核算(固定资产金额大)

案例8常州恐龙园股份有限公司(未过会)公开披露信息

八、内部控制(现金结算)

案例9常州恐龙园股份有限公司(未过会)发审会问询问题

 
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