数智时代的企业内部控制
￥ 43.71 4.4折 ￥ 99.8 九五品
仅1件
作者田高良,李留闯,宋环环,张晓涛
出版社人民邮电出版社
ISBN9787115615213
出版时间2023-08
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数285页
字数99999千字
定价99.8元
上书时间2024-06-29
商品详情
- 品相描述：九五品
- 商品描述
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基本信息
书名:数智时代的企业内部控制
定价：99.80元
作者:田高良,李留闯,宋环环,张晓涛
出版社：人民邮电出版社
出版日期：2023-08-01
ISBN：9787115615213
字数：286000
页码：285
版次：
装帧：平装
开本：16开
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适读人群 ：CMA持证会员、管理会计、企业的中高级财务人员、想要转型的财务会计人员以及所有需要了解和学习管理会计实战知识的读者 管理会计能力提升与企业高质量发展系列十数位高校导师，一线前沿企业财务倾情力作助力管理会计能力提升、思维模式突破、自我价值实现全球的国际管理会计师组织—— IMA管理会计师协会荣誉出品☆整合内部控制关键知识点，如预算管理、合同管理、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研发业务、工程项目、财务报告等，帮助读者厘清各关键环节☆交融渗透人工智能、大数据等信息技术，在把握内控知识点的基础上，赋能企业利用数智化手段及时化解经营风险、实时管理经营决策☆数十年实践经验总结，精心呈现现实企业中的案例，并将之与相关理论融会贯通，手把手帮助读者有效理解企业内部控制的底层逻辑与实战方法。这套书能帮财务工作者看到并做到的，远多于你所预想
内容提要
目录
章走进数智时代的企业内部控制认识数智时代 004数智时代的演进和特点 004数智时代的挑战与机遇 006认识企业内部控制 009企业内部控制的演进 009中国企业内部控制体系 011数智时代企业内部控制的特点 014大数据化——数智内控系统的神经中枢 014中台化——复杂内控平台间的交互桥梁 014实时化——多线程内控协同的实时报道 015场景化——数智内控部门应用的智慧基因 015运营化——智能内控催动的传动齿轮 016自动化——数据驱动内控决策的磨刀利器 016智能化——赋能内控主动决策的智能管家 016移动化——数智内控跨空间的随行中央处理器（CPU） 017数智时代企业内部控制的内容 018数智时代企业内部控制应用 018数智时代企业内部控制评价 023数智时代企业内部控制审计 024第2章数智时代企业内部环境类的内部控制组织架构 027发展战略 032发展战略内部控制的目标 032发展战略的主要风险 032发展战略风险的控制 032人力资源 037人力资源内部控制的目标 037人力资源的主要风险 037人力资源的引进与开发 038人力资源的使用与退出 039社会责任 041社会责任的目标 041社会责任的主要风险及其风险控制 041企业文化 044企业文化的目标 044企业文化的主要风险 045企业文化的建设 045第3章数智时代企业控制活动类的内部控制资金活动 050加强资金活动管控的意义 050资金活动管控主要风险点 050资金活动管控的主要措施 051筹资活动资金管控 052投资活动资金管控 054营运活动资金管控 057采购业务 061采购业务管控的主要风险 061采购业务流程及风险控制 061企业采购数字化发展趋势 067资产管理 069资产管理主要风险点 069资产管理的主要措施 069存货管理 070固定资产管理 073无形资产管理 077数智技术对资产管理的影响 078销售业务 080销售业务管控的主要风险 080销售业务流程及风险控制 080数智技术对销售业务的影响 084研究与开发业务 087研究与开发业务管控的主要风险 087研究与开发业务流程及风险控制 087工程项目 091工程项目管控的主要风险 091工程项目流程及风险控制 091担保业务 102担保业务管控的主要风险 102担保业务流程及风险控制 102业务外包 107业务外包管控的主要风险 107业务外包流程及风险控制 107财务报告 113财务报告管控的主要风险 113财务报告流程及风险控制 113第4章数智时代企业控制工具类的内部控制全面预算管理 124全面预算管理的主要风险 124全面预算管理流程及风险控制 124合同管理 133合同管理的主要风险 133合同管理流程及风险控制 133内部信息传递 138内部信息传递的主要风险 138内部信息传递流程及风险控制 138信息系统 145信息系统的主要风险 145信息系统内部控制的主要风险及风险控制 146第5章数智时代的企业内部控制评价认识企业内部控制评价 159企业内部控制评价的依据和内容 163内部控制评价依据 163内部控制评价的内容和工作底稿设计 165企业内部控制评价的程序和开展 177内部控制评价的一般程序 177内部控制评价的频率 180内部控制评价的方法 180企业内部控制缺陷的认定和整改 184内部控制缺陷的分类 184内部控制缺陷的认定标准 185企业内部控制的评价报告 190内部控制评价报告的内容和格式 190内部控制评价报告的编制和报送 195内部控制评价报告的披露和使用 197第6章数智时代的企业内部控制审计认识企业内部控制审计 212什么是内部控制审计 212内部控制审计的主要方法 218企业内部控制的外部审计 220内部控制的外部审计概述 220外部审计的审计计划 222实施审计工作 224企业内部控制的内部审计 245内部控制的内部审计概述 245内部审计的审计计划 247实施审计工作 257内部控制缺陷认定及汇总分析 261内部控制的内部审计报告 262第7章数智时代企业内部控制的发展趋势数智时代影响企业内部控制的信息技术发展趋势 266企业信息技术的发展趋势 266信息技术的发展对内部控制的影响 269未来企业内部控制的发展趋势 273内部控制的进化路径：规则-数据-系统 273未来内部控制体系的建设思路 276
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序言
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