一本书读懂企业内控 要点·实务·案例
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广东广州
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作者蔡文海,于鹏,李秀茂 编
出版社化学工业出版社
ISBN9787122433879
出版时间2024-04
装帧平装
开本16开
定价88元
货号1203255357
上书时间2024-07-02
商品详情
- 品相描述：全新
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作者简介
蔡文海，中国通信工业协会两化融合委员会副主任，广东省信息消费协会副会长，深圳市CIO协会专家委副主任，深圳德讯信息技术有限公司执行董事，主导研制的制度流程平台和企业架构管理工具服务于一汽铸造、中广核集团、国家电网山东电力公司、联宝集团等多家知名企业，提供专业的制度流程优化、企业架构设计、数据治理咨询等。
于鹏，财政行业及企事业单位内控的资深咨询师及应用推广专家。现任深圳市中政汇智管理咨询有限公司总裁，深圳市金政软件技术有限公司创始人之一。曾在富士康集团、万国软件等知名企业担任重要管理职务。聚力深耕内控业务领域十余年，开拓了多区域财政综合系统及行政事业单位内控管理平台，在全国多地成功落地，与多地财政主管部门建立了长期合作关系。对企业内部控制体系的建立健全、规范运作有着深刻的理论认识和丰富的实践经验。
李秀茂，会计与金融双学位，中级合规师，现任深圳市中政汇智管理咨询有限公司内控总监，拥有10余年政府和企事业单位内部控制咨询、评价、审计与信息化建设经验。曾带领团队负责30多家上市公司、大型制造企业的内控建设、内控评价以及内控审计工作。并主导了近百家行政事业单位的内部控制体系建设、风险体系建设、集团管控、咨询软件一体化建设等服务，获得客户一致认可，在业内树立了良好的口碑。
目录
第1章 企业内部控制体系建立1
1.1企业内部控制概述2
1.2内部控制五大要素6
1.3内部控制体系的搭建20
第2章 公司层面的内控设计27
2.1组织架构之内部控制28
【实例1】 组织架构内部控制活动规范34
2.2人力资源之内部控制38
【实例2】 人力资源内部控制活动规范42
2.3社会责任之内部控制47
【实例3】 XX公司社会责任工作管理制度52
2.4企业文化之内部控制56
【实例4】 企业文化内部控制活动规范58
第3章 业务活动层面的内控设计61
3.1发展战略之内部控制62
……
内容摘要
《一本书读懂企业内控：要点·实务·案例》一书包括企业内部控制体系建立、公司层面的内控设计、业务活动层面的内控设计、信息层面的内控设计、内部控制与业务流程重组和内部控制实施的监督6个章节，对企业内控知识进行了系统的解读，并结合案例供读者参考。
本书采用图文解读的方式，并辅以学习目标、学习笔记、实例等模块，让读者在轻松阅读中了解内控管理的要领并学以致用。本书注重实操性，以准确、简洁的方式描述重要知识点，尽可能地满足读者快速掌握企业内控管理知识的需求。
本书可作为企业管理者、企业内控相关工作人员的参照范本和工具书，也可供高校教师和专家学者作为实务类参考指南，还可以作为相关培训机构开展企业管理培训的参考资料。
主编推荐
本书采用图文解读的方式，并辅以学习目标、学习笔记、实例等模块，让读者在轻松阅读中了解企业内部控制管理的要领并学以致用。本书注重实操性，以准确、简洁的方式描述重要知识点，尽可能地满足读者希望快速掌握内控管理知识的需求。
1.本书内容丰富、文字精炼。
2.大量实际案例，颇具参考价值。
3.图表为主，文字为辅，一目了然。
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