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纳税筹划实务

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作者梁文涛 著

出版社北京交通大学出版社

ISBN9787512129351

出版时间2016-07

装帧平装

开本16开

定价39元

货号1201452554

上书时间2024-06-18

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品相描述:全新
商品描述
作者简介
梁文涛,有名财税专家、注册税务师、注册纳税筹划师。潍坊市第二届社会科学研究靠前拔尖人才、潍坊市首届中青年社会科学研究靠前拔尖人才、“潍坊市社会科学专家基层行”首批专家、潍坊市社会科学研究很好人才、河北省注册纳税筹划师协会副会长、中国注册会计师(CPA)税法课程考前培训主讲教师、中国注册纳税筹划师考试(CTP)认证培训主讲教师、会计职称考试考前主讲教师。现就职于山东经贸职业学院、中企天华(北京)管理咨询有限责任公司等多家企*单位。擅长税务会计和纳税筹划理论与实践,长期从事税务会计与纳税筹划的教学、培训、科研、咨询与实战工作。主要研究方向:税法、税务会计、纳税筹划等;主要培训课程:税法、税务会计、纳税筹划等。

目录
篇纳税筹划认知
章纳税筹划概述
1.1纳税筹划的含义及特征
1.2纳税筹划的主要形式
1.3纳税筹划相关概念辨析
1.4纳税筹划的成本与收益
1.5纳税筹划的目标
1.6纳税筹划的方法
1.7纳税筹划的步骤
本章关键词
本章思考题
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本章习题
第2章纳税筹划的风险与防范
2.1纳税筹划风险的含义及特征
2.2纳税筹划风险产生的原因
2.3纳税筹划风险的类型
2.4纳税筹划风险的防范措施
本章关键词
本章思考题
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本章习题
第2篇纳税人不同税种下的纳税筹划实务
第3章增值税的纳税筹划实务
3.1增值税纳税人身份选择的纳税筹划
3.2企业选择供应商纳税人身份的纳税筹划
3.3分别核算的纳税筹划
3.4折扣方式选择的纳税筹划
3.5分立农业生产部门的纳税筹划
3.6进项税先抵扣后转出的纳税筹划
3.7增值税计税方法选择的纳税筹划
3.8一般纳税人从小规模纳税人购买货物的进项税筹划
3.9延期纳税的纳税筹划
3.10增值税起征点的纳税筹划
3.11全面“营改增”后纳税人身份选择的纳税筹划
3.12全面“营改增”后兼营行为的纳税筹划
3.13全面“营改增”后混合销售行为的纳税筹划
3.14全面“营改增”后小规模纳税人转化为一般纳税人的纳税筹划
3.15全面“营改增”后变一般纳税人为小规模纳税人的纳税筹划
3.16全面“营改增”后一般计税方法与简易计税方法选择的纳税筹划
3.17全面“营改增”后固定资产购置时机选择的纳税筹划
3.18全面“营改增”后起征点的纳税筹划
本章关键词
本章思考题
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本章习题
第4章消费税的纳税筹划实务
4.1降低价格的纳税筹划
4.2通过先销售来降低计税依据的纳税筹划
4.3通过设立销售公司来降低计税依据的纳税筹划
4.4包装物的纳税筹划
4.5酒类生产企业合并的纳税筹划
4.6白酒生产企业委托加工与自行加工选择的纳税筹划
4.7规避消费税的纳税筹划
4.8手表起征点纳税筹划
4.9自产自用应税消费品的纳税筹划
4.10延期纳税的纳税筹划
本章关键词
本章思考题
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本章习题
第5章企业所得税的纳税筹划实务
5.1选择纳税人身份的纳税筹划
5.2一般企业转化为小型微利企业的纳税筹划
5.3加大税前扣除金额的纳税筹划
5.4固定资产折旧年限选择的纳税筹划
5.5利用小型微利企业低税率政策的纳税筹划
5.6业务招待费的纳税筹划
5.7创造条件成为国家重点扶持的高新技术企业的纳税筹划
5.8技术转让所得的纳税筹划
5.9招聘残疾人员的纳税筹划
5.10企业捐赠的纳税筹划
本章关键词
本章思考题
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本章习题
第6章个人所得税的纳税筹划实务
6.1选择纳税人身份的纳税筹划
6.2工资平均发放的纳税筹划
6.3选择成立个人独资企业或合伙企业,规避企业所得税的纳税筹划
6.4跨月安排劳务报酬所得的纳税筹划
6.5费用转移的纳税筹划
6.6稿酬所得的纳税筹划
6.7工资、薪金所得与劳务报酬所得相互转换的纳税筹划
6.8工资、薪金所得与稿酬所得相互转换的纳税筹划
6.9偶然所得临界点的纳税筹划
6.10个人捐赠的纳税筹划
本章关键词
本章思考题
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本章习题
第7章其他税种的纳税筹划实务
7.1关税的纳税筹划
7.2城市维护建设税的纳税筹划
7.3资源税的纳税筹划
7.4土地增值税的纳税筹划
7.5城镇土地使用税的纳税筹划
7.6房产税的纳税筹划
7.7车船税的纳税筹划
7.8车辆购置税的纳税筹划
7.9印花税的纳税筹划
7.10契税的纳税筹划
本章关键词
本章思考题
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本章习题
第3篇纳税人不同阶段下的纳税筹划实务
第8章企业创建设立中的纳税筹划实务
8.1一般纳税人与小规模纳税人选择的纳税筹划
8.2国家重点扶持的高新技术企业注册地点选择的纳税筹划
8.3利用西部大开发优惠政策进行注册地点选择的纳税筹划
8.4企业设立时组织形式选择的纳税筹划
8.5企业扩张时组织形式选择的纳税筹划
本章关键词
本章思考题
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本章习题
第9章企业投资融资中的纳税筹划实务
9.1投资产业选择的纳税筹划
9.2直接投资与间接投资选择的纳税筹划
9.3房产投资方式选择的纳税筹划
9.4融资结构的纳税筹划
9.5租赁融资的纳税筹划
本章关键词
本章思考题
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本章习题
0章企业生产经营中的纳税筹划实务
10.1物资采购对象选择的纳税筹划
10.2物资采购运费的纳税筹划
10.3物资采购时间选择的纳税筹划
10.4存货计价方法选择的纳税筹划
10.5固定资产折旧方法选择的纳税筹划
10.6合理确认收入的纳税筹划
10.7折扣销售的纳税筹划
10.8实物折扣的纳税筹划
10.9返还现金的纳税筹划
10.10销售折扣的纳税筹划
本章关键词
本章思考题
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本章习题
1章企业合并分立中的纳税筹划实务
11.1通过合并转换增值税纳税人身份的纳税筹划
11.2通过合并来抵扣增值税进项税的纳税筹划
11.3通过合并变销售行为为转让企业产权的纳税筹划
11.4通过分立转换增值税纳税人身份的纳税筹划
11.5通过分立变“混合销售行为”为两种单一行为的纳税筹划
11.6通过分立成立销售公司的纳税筹划
11.7企业清算的纳税筹划
本章关键词
本章思考题
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本章习题
第4篇纳税筹划前沿
2章企业签订合同中的纳税筹划实务
12.1增加合同个数的纳税筹划
12.2避免陷入合同税收陷阱的纳税筹划
12.3签订分期收款合同的纳税筹划
12.4改变合同性质的纳税筹划
12.5改变合同中租金支付方式的纳税筹划
本章关键词
本章思考题
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本章习题
3章现金净流量法在纳税筹划决策中的应用
13.1纳税筹划决策中的公式模型
13.2现金净流量法在增值税纳税人身份选择纳税筹划中的应用
13.3现金净流量法在选择购货对象纳税筹划中的应用
本章关键词
本章思考题
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本章习题
4章纳税筹划的风险管理研究
14.1纳税筹划风险管理的流程框架
14.2纳税筹划风险管理的准备
14.3纳税筹划风险管理的实施
14.4纳税筹划风险管理的监控
14.5我国企业纳税筹划风险管理当前存在的问题
14.6改进我国企业纳税筹划风险管理的措施
本章关键词
本章思考题
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本章习题
参考文献

内容摘要
本书分别从增值税(含营业税改征增值税)、消费税、营业税、企业所得税、个人所得税等14个税种的角度,以及从企业创建设立、投资融资、生产经营、合并分立等企业不同经营阶段的角度,分别探讨了企业的纳税筹划问题,同时对纳税筹划前沿等专题性问题进行了探讨。

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