中小企业风险内控手册
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作者仁和会计教学研发中心 编
出版社立信会计出版社
ISBN9787542970428
出版时间2022-04
装帧精装
开本32开
定价66元
货号1202712428
上书时间2024-06-07
商品详情
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作者简介
仁和会计教学研发中心属于仁和教育旗下品牌，拥有1000多名授课与研发老师，现已设立的培训校区350所，覆盖全国六十多座城市，累计学员近百万人。凭借18年的品牌沉淀，专注于会计专业服务、会计人才培训。
目录
01 企业风险与内部控制概述
企业日常经营离不开内部环境和外部环境。如何尽量避免和控制内、外部风险带来的不利影响，已成为现代企业经营的重要课题，而内部控制正逐渐成为企业控制风险的重要手段。
1.1企业风险概述 001
1.2内部控制概述 005
02 销售管理中的风险与内部控制
为了实现销售目标而开展的一系列管理活动，可以统称为销售管理流程。为了保证达到销售目标,需匹配符合企业所在行业特点、规模、管理模式的内部控制活动。
2.1销售管理风险与业务流程 013
2.2销售管理中的核心控制 014
2.3 常用工具表单 035
03 采购管理中的风险与内部控制
中小企业的财务人员可以通过成本核算的方式切入采购管理过程，并在完成月度结账后采用成本分析法分析成本和费用。通常来说，降低公司的成本需要企业全体人员共同努力。
3.1采购管理风险与业务流程 043
3.2采购管理中的核心控制 044
3.3常用工具表单 065
04 存货管理中的风险与内部控制
存货是企业制定采购计划的重要依据，也是企业现金流的重要组成部分。企业往往根据存货的库存量,结合产能，寻求很好均衡点，预测现金健康水平，找到资金控制节点，从而提高效率和效益。
4.1存货管理中的常见风险 073
4.2存货管理中的核心控制 073
4.3常用工具表单 090
……
内容摘要
本书从日常财务管理的角度切入中小企业的内部控制，详细介绍了销售管理、采购管理、存货管理、固定资产管理、日常资金管理、费用报支管理、合同管理、人力资源管理这八项管理中的常见风险、业务流程与核心控制，列出了常用的工具表单（可通过扫描本书后勒口二维码获取），并通过深入剖析现实中的企业案例，为广大中小企业在基础管理中遇到的问题提供了解决方法和思路，希望能给从事财务工作的您带来启发和参考。
除了财务人员，中小企业的领导层可将本书作为识别企业风险并优化内部控制的工具，从而更好地实现企业目标；企业不同部门的管理者可将本书作为参考来识别部门管理风险，优化管理流程；对于想要从事内部控制相关工作的读者，本书可带您入门。
主编推荐
本选题的特色就在于，将讲解的主体集中于中小企业财务内控，关注财务工作在中小企业内控管理中可以发挥的作用。受众人群更加清晰，内容编写更加精准，所选案例更加贴合实际工作，使本书更具有实用性。同时在具体的内容编写上，本书在每章业务后，均单独附上一节实用工具表单范本，一方面使读者对流程单据有明确而清晰的认知，另一方面也可使读者拿来即用，大大提升本书的可读性和可操作性。
媒体评论
前言
据《人民日报》2019年1月11日第3版报道，到2018年年底，全国企业数量为3474.2万户。进入市场的新企业逐年增多，而倒闭企业的数量也逐年攀升。2014年至2018年，年度注销企业数分别为50.59万、78.84万、97.46万、124.35万和181.35万，平均每进入市场3.69户企业，就有1户企业通过注销退出市场。中小企业的平均 生命周期只有2.5年，能做强做大的更是廖廖无几。经营状况良好的企业都是相似的，经营状况不好的企业各有各的原因，没有做好内部控制就是原因之一，而中小企业尤其需要内部控制。
尽管很多人还不清楚内部控制是什么，但内部控制的重要性从招聘市场对内部控制相关岗位的青睐就可见一斑。在各大招聘网站上,内部控制相关的岗位已经成为高薪的代名词，足见很多企业已经越来越重视内部控制。
那么，什么是内部控制呢？内部控制简称“内控”，又称“风险管理与内部控制”，是指由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的，旨在实现控制目标的过程，是企业风险管理的基础工具。内部控制的目的是帮助企业控制风险，实现组织目标，更好地、更长久地活下去。
内部控制强调全员参与，企业的管理层、各部门、各级人员都参与进来才可达到内部控制的目标。有些企业会设置“内控”相关的岗位，但大多数中小企业的内部控制是由财务部门引领和主导的，其在实施控制的过程中发挥了积极作用。
本书从日常财务管理的角度切入中小企业的内部控制，详细介绍了销售管理、采购管理、存货管理、固定资产管理、日常资金管理、费用报支管理、合同管理、人力资源管理这八项管理中的常见风险、业务流程与核心控制，列出了常用的工具表单（可通过扫描本书后勒口二维码获取），并通过深入剖析现实中的企业案例，为广大中小企业在基础管理中遇到的问题提供了解决方法和思路，希望能给从事财务工作的您带来启发和参考。
除了财务人员，中小企业的领导层可将本书作为识别企业风险并优化内部控制的工具，从而更好地实现企业目标；企业不同部门的管理者可将本书作为参考来识别部门管理风险，优化管理流程；对于想要从事内部控制相关工作的读者，本书可带您入门。
本书从立项到付梓的过程离不开撰稿人张祎诚的内容提供，离不开刘继英的内容审核，离不开周媛媛、孙睿和陈汝翀的反复校对，也离不开立信会计出版社方士华副编审和毕芸芸编辑的专业审改。他们的努力使本书得以如期上市，在此表示感谢。
虽然我们已经尽优选努力保障本书内容的准确与完善，但仍可能存在疏漏之处，恳请广大读者提出批评指正与优化建议，以便再版时予以修正。如有问题可与我们联系，欢迎沟通、交流。（邮箱:rhts@ whrhkj.com）
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