事业单位小型基建类项目风险识别与审计监督
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库存3件
作者刘秀芳，王健，严枫
出版社科学出版社
ISBN9787030757814
出版时间2023-08
装帧平装
开本16开
定价86元
货号1203013841
上书时间2024-09-06
商品详情
- 品相描述：全新
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目录
第1章 事业单位小型基建类项目概述 1
1.1 小型基建类项目定义 2
1.2 小型基建类项目的分类 2
1.3 小型基建类项目的生命周期及监管需求 4
1.4 小型基建类项目的特殊形式—零星基建项目 9
第2章 小型基建类项目管控过程中的风险识别 13
2.1 小型基建类项目管理控制基础 14
2.2 小型基建类项目常见管理风险 17
2.3 在单位层面上以项目为监管核心实施的风险识别与预防要点 19
2.4 在业务层面以关键环节为核心的风险识别与预防要点 22
第3章 小型基建类项目内部审计监督工作基础 50
3.1 事业单位内部审计基础 51
3.2 针对小型基建类项目的内部审计监督策略和方法 60
3.3 内部审计监督与项目管理之间的促进与反馈作用 71
第4章 以小型基建类项目为监管对象的综合业务内部审计实务指引 75
4.1 小型基建类项目的内控管理审计实务 76
4.2 小型基建类项目资产与财务管理审计实务 83
4.3 小型基建类项目绩效审计实务 89
第5章 以关键节点为对象的单项业务内部审计实务指引 96
5.1 立项决策审计实务 97
5.2 施工方遴选审计实务 99
5.3 合同文本规范性审计实务 102
5.4 项目款项支付审计实务 104
5.5 施工内容变更审计实务 107
5.6 货品、物料采购与管理审计实务 110
5.7 现场监管审计实务 112
5.8 验收管理审计实务 115
5.9 结算复核审计实务 117
5.10 资料记录与归档审计实务 120
5.11 工程量清单复核审计实务 123
5.12 零星基建项目造价控制审计实务 127
5.13 零星基建项目管理审计实务 129
第6章 小型基建类项目内部审计案例及分析 132
6.1 小型基建类项目内部审计实施流程案例 133
6.2 针对施工方遴选过程开展的内部审计案例 139
6.3 针对施工合同关键性要素开展的内部审计案例 142
6.4 工程量清单内部审计案例 144
6.5 洽商变更内部审计案例 146
6.6 项目款项使用支付内部审计案例 148
6.7 项目验收内部审计案例 150
6.8 项目绩效内部审计案例 152
第7章 小型基建类项目内部审计成果及应用 156
7.1 内部审计成果的表现形式 157
7.2 内部审计问题的发现及防治 159
7.3 内部审计管理建议的提示与执行 168
7.4 内部审计成果宣传与风险文化营造 173
参考文献 176
后记 177
内容摘要
本书从理论和实务出发，系统阐述了事业单位内部小型基建类项目的业务特点和运行规律，并从项目管理的角度梳理了实施过程中的主要风险与管控措施。以此为基础，本书又从项目全过程审计监督的维度，详细列示了项目实施周期中各关键环节的审计监督要点和方法，并通过具体的审计案例予以解读、运用，为从事基本建设项目管理、财务核算、审计监督的从业人员提供参考和借鉴。
本书内容翔实，案例丰富，通俗易懂，图文并茂，适合非专业普通读者入门阅读和学习。
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