营销关键业务领域风险防控手册
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作者国网浙江省电力有限公司
出版社企业管理
ISBN9787516429976
出版时间2024-03
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定价78元
货号1203299501
上书时间2024-06-30
商品详情
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作者简介
国网浙江省电力有限公司是国家电网有限公司的全资子公司，以建设和运营电网为核心业务，承担着保障更安全、更经济、更清洁、可持续的电力供应的基本使命，是浙江省能源领域的核心企业。在服务浙江省经济社会发展、加快浙江电力工业发展中，国网浙江省电力有限公司不断成长壮大。公司荣获全国文明单位、中国一流电力公司、全国五一劳动奖状、电力行业AAA级信用企业、全国电力供应行业排头兵企业等称号
目录
第一部分
营业业扩风险
1 优化营商环境… ……………………………………………………………………… 02
1.1 用电报装等信息不公开透明 / 02
1.2 业扩报装流程体外循环 / 03
1.3 办电环节精简不到位 / 04
1.4 业扩报装流程超时限 / 05
1.5 办电资料精简不到位 / 06
1.6 “最多跑一次”落实不到位 / 07
1.7 占掘路等行政审批事项未实现多部门并行审批 / 08
1.8 未按规定延伸电网投资界面 / 09
1.9 未一次性书面答复相关检查意见 / 10
1.10 系统账号权限管理混乱 / 11
2 业务受理………………………………………………………………………………… 13
2.1 未提供典型设计方案及工程造价参考手册 / 13
2.2 业务受理相关原则未落实 / 14
2.3 办电便利化措施落实不到位 / 15
2.4 业务受理存在“三指定”行为 / 16
2.5 限定用电报装线上办理 / 17
2.6 未向客户提供受电工程单位资质查询服务 / 18
3 方案答复………………………………………………………………………………… 20
3.1 方案答复存在“三指定”行为 / 20
3.2 办电材料审核不严 / 21
3.3 重要负荷认定不准确 / 23
3.4 电源方案制订不合理 / 24
3.5 低压容量开放政策执行不到位 / 25
3.6 “先接入，后改造”落实不到位 / 26
3.7 违规出现“一址多户” / 27
3.8 高可靠性供电费收取不合规 / 28
3.9 供电方案现场答复执行不到位 / 29
3.10 电价策略制定不合理 / 30
3.11 计量方案制订不准确 / 31
3.12 低压报装用户设备容量核定不到位 / 32
4 设计审查………………………………………………………………………………… 34
4.1 设计审查存在“三指定”行为 / 34 4.2 设计文件审核不到位 / 35
5 中间检查………………………………………………………………………………… 37
5.1 中间检查存在“三指定”行为 / 37 5.2 隐蔽工程检查不到位 / 38
6 竣工检验………………………………………………………………………………… 40
6.1 竣工检验存在“三指定”行为 / 40
6.2 竣工检验不到位 / 41
6.3 验收接入环节收费不合规 / 42
6.4 擅自扩大验收范围 / 43
7 装表接电………………………………………………………………………………… 45
7.1 业扩搭接安排管控不合理 / 45
7.2 供用电合同签订不规范 / 46
7.3 送电条件不满足情况下通电 / 47
7.4 客户档案资料管理不规范 / 48
8 变更用电………………………………………………………………………………… 50
8.1 变更用电流程未及时归档 / 50
8.2 暂停（减容）、暂停（减容）恢复未重新核定电价执行标准 / 51
8.3 暂停（减容）未现场封停变压器 / 52
8.4 暂停（减容）设备启停时间与实际不符 / 53
8.5 暂停（减容）特抄电量失准 / 54
8.6 改类流程随意由高电价修改为低电价 / 54
8.7 优惠电价流程变更把关不严 / 55
8.8 改类流程基本电费设置错误 / 56
8.9 改类流程定量、定比电量与实际不符 / 57
8.10 改类流程线损、变损电量设置错误 / 57
8.11 过户、更名流程受理不规范 / 58
8.12 销户流程预收电费清退不到位 / 59
8.13 销户流程受理不规范 / 60
8.14 分户（并户）流程电气连接未分割清楚 / 60
第二部分
电价电费风险
1 抄表管理………………………………………………………………………………… 64
1.1 抄表包参数设置有误 / 64
1.2 未按规定进行现场作业终端（或抄表机）管理 / 65
1.3 未按规定设置抄表例日 / 67
1.4 未按规定抄表例日抄表 / 68
1.5 现场抄表作业不规范 / 68
1.6 当月电费应出未出 / 69
1.7 长期手工抄表 / 70
1.8 需量用户表计最大需量冻结日与抄表例日不一致 / 71
1.9 抄表翻度未处理 / 72
1.10 总峰谷示数异常 / 73
1.11 无功考核异常 / 74
1.12 分布式光伏用户电量异常 / 75
1.13 发电上网电量抄表异常 / 76
1.14 抄表数据与采集不一致 / 77
1.15 长期零电量 / 78
1.16 拆表冲突 / 79
1.17 电动汽车充电桩用电量偏离理论值 / 80
1.18 核算包参数设置有误 / 80
1.19 业扩变更示数录入异常 / 81
2 核算管理………………………………………………………………………………… 83
2.1 供电公司执行不合规电价政策文件 / 83
2.2 阶段性优惠电价政策执行错误 / 83
2.3 居商电价混用 / 85
2.4 两部制电价执行错误 / 85
2.5 差别电价执行错误 / 87
2.6 分布式光伏电价执行错误 / 88
2.7 发电上网电价执行错误 / 89
2.8 企业自用电电价执行错误 / 90
2.9 农业电价执行错误 / 91
2.10 学校教学和学生生活电价执行错误 / 92
2.11 居民电采暖电价执行错误 / 94
2.12 分时电价执行错误 / 95
2.13 充电设施电价执行错误 / 96
2.14 各省特有电价政策执行错误 / 97
2.15 定量定比设置不合理 / 98
2.16 功率因数考核标准错误 / 99
2.17 综合倍率异常 / 100
2.18 两路及以上进线用户需量基本电费计收错误 / 101
2.19 变损参数设置错误 / 102
2.20 专线用户线损率设置错误 / 103
2.21 用电类别、行业类别不一致 / 105
2.22 电费退补处理不规范 / 106
2.23 电费发行不及时 / 107
2.24 系统权限设置不合规 / 107
2.25 基本电费计费方式变更不及时 / 108
2.26 通过过户、销户规避差别电价 / 109
2.27 光伏用户结算异常 / 110
2.28 执行电价与电能表计度器不匹配 / 111
2.29 电价时段与电能表时段不一致 / 112
3 收费管理……………………………………………………………………………… 114
3.1 电费催费管理不规范 / 114
3.2 电费违约金损失 / 115
3.3 电费走收不规范 / 117
3.4 营业厅电费现金管理不规范 / 118
3.5 收费、解款业务处理不合规 / 119
3.6 销户用户余额未清 / 121
3.7 电费预收互转管理不合规 / 122
3.8 电费虚假实收 / 123
3.9 跨考核周期冲正 / 124
3.10 电费虚拟户 / 125
3.11 电费催收不及时 / 126
3.12 发票管理混乱 / 127
3.13 增值税发票虚开 / 128
3.14 随意收取承兑汇票 / 129
3.15 陈欠电费管理不规范 / 130
3.16 购电制规范性 / 131
3.17 清理规范转供电收费 / 131
3.18 退费管理不合规 / 132
3.19 违规垫付应收电费 / 133
3.20 员工截留用户的电费资金 / 134
3.21 改变收费方式获取不当利益 / 134
3.22 电费反洗钱 / 136
3.23 智能交费协议签订不到位 / 137
3.24 违规欠费停复电 / 138
第三部分
计量采集风险
1 现场作业……………………………………………………………………………… 142
1.1 计量装接安全管控不到位 / 142
1.2 计量装接质量不合格 / 143
1.3 电能表和采集终端更换业务不规范 / 144
1.4 计量装置安装位置不合理 / 146
1.5 计量器具配置不合理 / 147
1.6 导线选择不合理 / 148
1.7 计量设备主人制现场工作不到位 / 149
1.8 计量设备主人制工作质量监督不到位 / 150
1.9 计量设备主人制移动作业终端管理不到位 / 151
1.10 现场检验设备使用不合理 / 152
1.11 现场检验工作落实不到位 / 153
1.12 现场检验服务不合规 / 154
1.13 装接单（工作单）审核执行不到位 / 155
1.14 计量装置故障处理违规 / 156
2 采集运维……………………………………………………………………………… 158
2.1 用电/ 采集异常主站处置不到位 / 158
2.2 采集数据不完整、不准确 / 159
2.3 现场设备巡视不到位 / 160
2.4 采集设备配置不合理 / 161
2.5 计量装置时钟管理不规范 / 162
3 资产管理……………………………………………………………………………… 164
3.1 库房管理不规范 / 164
3.2 仓储不规范 / 165
3.3 出入库不规范 / 166
3.4 计量箱管理不规范 / 167
3.5 拆回利旧不规范 / 168
3.6 报废处置不规范 / 169
3.7 物联卡管理不规范 / 170
4 计量档案……………………………………………………………………………… 172
4.1 系统档案与现场不一致 / 172
4.2 留档资料管理不规范 / 173
5 台区线损……………………………………………………………………………… 175
5.1 台区责任制未落实 / 175
5.2 营配调数据变更未及时贯通 / 176
5.3 台区总表的装接运维及故障处理不及时 / 177
5.4 用户表计的装接运维及故障处理不及时 / 178
5.5 低压采集的装接运维及故障处理不及时 / 179
5.6 特殊用电用户未处置直接接入台区 / 181
5.7 台区自备电源、分布式电源私自反送电 / 182
5.8 反窃查违现象未及时处置 / 183
第四部分
用电检查风险
1 重要电力用户管理… ……………………………………………………………… 186
1.1 重要电力用户认定不规范 / 186
1.2 重要用户电源配置不规范 / 187
1.3 重要用户自备应急电源配置管理不规范 / 188
1.4 重要用户运行管理不规范 / 189
1.5 重要用户档案不完善 / 190
2 客户安全管理… …………………………………………………………………… 192
2.1 检查计划制订不规范 / 192
2.2 现场检查不规范 / 193
2.3 缺陷隐患管理不到位 / 195
2.4 客户安全用电告知不到位 / 196
2.5 客户设备巡视不到位 / 197
2.6 客户侧安全服务不到位 / 198
3 供用电合同…………………………………………………………………………… 200
3.1 合同签订的主体不合法或合同有效性存在问题 / 200
3.2 合同附件不完整、必备条款不完善 / 201
3.3 合同产权归属与运行维护责任不明确 / 203
3.4 未与客户签订供用电合同或合同超过有效期 / 204
4 保供电………………………………………………………………………………… 206
4.1 保供电启动流程不规范 / 206
4.2 保供电准备工作不完备 / 207
4.3 保供电期间工作不到位 / 208
4.4 保供电应急预案不完善 / 209
5 窃电（违约）用电… ……………………………………………………………… 212
5.1 窃电（违约）用电现场检查处理不规范 / 212
5.2 窃电（违约）用电流程处理不规范 / 214
5.3 窃电（违约）用电处罚不到位 / 215
5.4 窃电（违约）用电长期未处理 / 216
5.5 临时用电管控不到位 / 217
5.6 暂停（减容）用户管理不到位 / 218
5.7 高损台区反窃电专项核查治理不到位 / 219
5.8 窃电（违约）检查后续处置不规范 / 220
6 配合行政机关停电作业…………………………………………………………… 222
6.1 配合政府部门停电作业发起不合法合规 / 222
6.2 配合政府部门停电审批程序不规范 / 223
6.3 配合政府部门停电现场作业不规范 / 224
7 现场作业安全管理… ……………………………………………………………… 226
7.1 营销作业人员保障不到位 / 226
7.2 营销作业技术保障不到位 / 227
7.3 营销作业组织保障不到位 / 228
第五部分
分布式光伏风险
1 分布式光伏…………………………………………………………………………… 232
1.1 光伏基础档案资料不完善 / 232
1.2 光伏项目信息系统录入不完善 / 233
1.3 光伏虚假立户 / 234
1.4 超容量发电 / 235
第六部分
智电能效风险
1 综合能源服务… …………………………………………………………………… 238
1.1 项目决策制度执行不到位 / 238
1.2 供应商甄别不规范 / 239
1.3 项目跟踪管控不到位 / 240
1.4 施工管理不到位 / 241
1.5 运维管理不到位 / 242
1.6 项目资金无法回收 / 243
1.7 政策变化影响 / 244
1.8 合同条款争议 / 245
2 电动汽车充电站… ………………………………………………………………… 246
2.1 项目选址不当 / 246
2.2 项目施工安全质量管理不到位 / 247
2.3 项目验收未按照相关规定执行 / 248
2.4 充电站价格策略不合理 / 249
2.5运行监控管理不到位 / 250
2.6 工单处理不及时 / 251
2.7 现场运维检修不及时 / 252
2.8 备品备件供应不及时 / 253
2.9 车联网平台安全漏洞修复不及时 / 254
2.10 擅自变更充电站设计 / 255
2.11 充电站未按要求配置灭火器 / 255
2.12 重大服务事件处理不及时 / 256
第七部分
负荷管理风险
1 电力需求响应… …………………………………………………………………… 260
1.1 可调节负荷资源普查不准确 / 260
1.2 可调节负荷资源库建设管控不到位 / 261
1.3 工程实施质量管控不到位 / 262
1.4 需求响应实施管理不到位 / 263
1.5 补贴计算发放管理不到位 / 265
2 有序用电……………………………………………………………………………… 266
2.1 用户侧负荷监测和控制未达要求 / 266
2.2 优先保障和重点限制用户管理不严格 / 267
2.3 方案实施用户告知不到位 / 268
第八部分
市场化售电风险
1 市场化售电…………………………………………………………………………… 270
1.1 一个用户对应多份售电合同 / 270
1.2 售电公司与用户私下约定新交易电价 / 271
1.3 供电公司员工故意造成差错电量 / 272
1.4 市场化用户抄表异常 / 273
1.5 市场化用户套餐价格错误 / 273
1.6 市场化用户疑似规避1.5 倍惩罚 / 274
第九部分
客户服务风险
1 服务意识……………………………………………………………………………… 278
1.1 服务意识淡薄 / 278
1.2 服务态度恶劣 / 279
1.3 服务能力不足 / 280
2 服务渠道……………………………………………………………………………… 282
2.1 服务渠道不通畅 / 282
2.2 渠道服务项目与公示不一致 / 283
2.3 屏蔽客户投诉举报渠道 / 284
3 服务质量……………………………………………………………………………… 286
3.1 服务形象受损 / 286
3.2 “首问负责制”落实不到位 / 287
3.3 “一次性告知”制落实不到位 / 288
3.4 擅自变更或泄露客户信息 / 289
3.5 服务违规收费 / 290
3.6 服务风险报备不规范 / 291
3.7 服务响应不及时 / 292
3.8 验表结果告知不到位 / 293
4 服务事件处置… …………………………………………………………………… 294
4.1 负面事件处置不当 / 294
4.2 投诉举报处置不当 / 295
4.3 处理不当导致服务诉求外溢 / 296
4.4 新闻舆论应对不及时 / 297
5 信息公开……………………………………………………………………………… 299
5.1 信息公布不到位 / 299
5.2 信息推送不到位 / 300
第十部分
营销项目风险
1 项目前期管理… …………………………………………………………………… 302
1.1项目提资不准确 / 302
1.21.2 可研评审不到位 / 303
2 项目计划与预算执行……………………………………………………………… 305
2.1 年度采购和进度计划制订不合理 / 305
3 项目初设……………………………………………………………………………… 307
3.1 初步设计不合理 / 307
3.2 擅自变更初步设计（实施方案） / 308
3.3 擅自超出项目概算 / 309
3.4 项目实施未经审批 / 310
4.1 采购活动开展不及时 / 312
4.2 越权采购 / 313
4.3 规避招标 / 314
4.4 招标限价组价依据不足 / 315
4.5 核心业务整体外包 / 315
4.6 合同签订不及时 / 316
4.7 合同关键条款约定不明或不完善 / 317
4.8 合同签订背离招标文件 / 319
4.9 甲供物资擅自转为乙供 / 320
4.10 质量/ 进度考核条款未执行 / 321
4.11 工程物资退料管理不规范 / 322
4.12 废旧物资管理不规范 / 323
4.13 工程监理制度未严格落实 / 324
4.14 工程实施未招标和签订合同 / 325
4.15 施工过程以包代管 / 326
4.16 项目开工手续不完整 / 327
5 项目验收……………………………………………………………………………… 328
5.1 隐蔽性工程验收不到位 / 328
5.2 全面验收未执行 / 329
5.3 签证要求未落实 / 330
5.4 项目成本未按批复列支 / 331
5.5 验收发现问题未落实整改 / 331
6 项目结算……………………………………………………………………………… 333
6.1 结算量/ 价无支撑依据 / 333
6.2 重复结算 / 334
6.3 虚列工程量 / 335
6.4 结算和支付未按合同约定内容进行 / 336
6.5 项目结算审价（计）未开展或开展不到位 / 337
6.6 存在项目预结算 / 338
7 项目档案……………………………………………………………………………… 339
7.1 档案管理流程、职责不明确，执行不到位 / 339
7.2 项目资料未按规定制作 / 340
8 项目评价……………………………………………………………………………… 342
8.1 项目评价管理不到位 / 342
内容摘要
基于国家电网有限公司营销风险数字化内控要求，国网浙江省电力有限公司结合营销关键业务领域的风险要点对营销风险进行由浅入深的解释说明，以风险点解读的形式编写本书。本书分为十个部分，分别为营业业扩风险、电价电费风险、计量采集风险、用电检查风险、分布式光伏风险、智电能效风险、负荷管理风险、市场化售电风险、客户服务风险、营销项目风险等，详细介绍各个业务项的风险点和防范措施，并结合案例进行要点评析。本书具有较强的实用性和指导性，可供电力营销稽查相关人员使用，也可作为电力营销稽查培训手册或者相关专业人员的自学手册。
精彩内容
1.1用电报装等信息不公开透明风险描述1.未公开服务标准。
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