内部控制评价指引手册
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作者王士民，高立法，阎莹 主编
出版社经济管理出版社
ISBN9787509643884
出版时间2016-08
装帧平装
开本16开
定价68元
货号9787509643884
上书时间2024-09-21
商品详情
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作者简介
王士民，毕业于北京科技大学会计系，中国注册会计师、中国注册评估师，不错会计师。曾供职于国有企业、民营企业和风险管理咨询机构，业务上担任过车问主任、分厂厂长、公司总经理；管理上担任过企业财务经理、财务总监、企业管理部长、管理咨询总监等。2013年发起成立上海财苑企业管理咨询有限公司，担任质量合伙人，专业从事企业内部控制、风险管理与企业管理水平提升咨询服务工作。
王士民长期系统学习靠前外经营管理，深谙管理理论，视野开阔，并结合实际。建立“以目标为导向的风险控制基础理论”的风险管理模型，适用于各行业的风险管理领域。在企业战略管理、人力资源管理、IT管理、供应链管理、财务管理、税务风险管理、业务流程优化等方面颇有建树，提出有见地的企业内部控制、风险管理与企业管理提升方法。主编出版了《现代企业内部控制实务》、《中小企业经营与风险管理实务》、《中小企业系统管理与危机应对实务》、《企业内部控制手册》、《廉政风险防控手册》等。
目录
上篇内部控制评价指引
章企业内部控制评价指引
一、内部控制评价概述
二、内部控制评价的程序和方法
三、内部控制缺陷的认定
四、内部控制评价报告的内容及报出
第二章行政事业单位内部控制评价指引
一、内部控制自我评价概述
二、内部控制自我评价报告
三、内部控制评价结果的运用
第三章内部控制评价核心指标体系
中篇内部控制诊断测评实例
第四章行政事业单位内控审计评价的内容与方法
一、行政事业单位内控审计评价的内容
二、行政事业单位内控存在的问题
三、行政事业单位内部控制审计评价的方法
四、行政事业单位内控审计评价
第五章××公司内部控制诊断评价报告
一、总体诊断评价说明
二、内部控制要素诊断分析
三、各业务循环风险诊断报告
四、内部管理制度体系梳理报告
第六章内部控制评价实例
A．××公司内部控制现状评价
一、内部控制评价实施方案
二、内部控制评价测试
三、内部控制评价报告
B．行政事业单位内部控制基础性工作评价
下篇内部控制评价测试清单
第七章××企业内部控制评价测试底稿
第八章行政事业单位内部控制评价测试清单
一、××行政单位内控评价测试清单
二、行政事业单位内控评价测试清单
三、内部控制评价工作底稿
第九章企业内部控制知识竞赛试题
附录
附录1我国内部控制常见的十大问题
附录2葛兰素史克行贿大案的水落石出
附录3内控失控、国有资产流失——邓崎琳治下武钢股份深陷巨额国资流失丑闻
附录4酒鬼酒亿元资金缘何被盗？
附录5农行39亿元银票怎么变成了报纸？
附录6南阳地税窝案为什么会产生？
附录7长江证券董事长缘何自杀？
附录8金亚科技自曝财务造假
附录9光与暗的交织——路灯下的舞弊阴影
附录10挪用公款玩私彩伪造假票账难平
附录11银川：“惩小贪”“责小过”夯实反腐基础
附录12一亿多惠农资金为何没发下去
附录13《企业内部控制评价指引》
参编单位介绍
参考文献
内容摘要
由王士民、高立法和阎莹共同主编的《内部控制评价指引手册／风险管理与内部控制系列手册》一书提供了企事业、行政单位内部控制评价的参考样本，详细说明了企事业和行政单位在编制内部控制手册时应特别注意的各种事项，从而帮助单位发现与改进内控体系存在的缺陷，防范各种风险，进一步强化内部控制体系。
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