企业内部控制
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广东东莞
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作者晏军,陈鸿琦 编 著 晏军,陈鸿琦 编
出版社南京大学出版社
ISBN9787305201844
出版时间2018-05
装帧其他
开本其他
定价45元
货号1201740858
上书时间2024-11-24
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商品详情
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目录
篇 企业内部控制基础篇
章 企业内部控制概述
预习题
节 企业内部控制的发展历程
第二节 企业内部控制的含义及层次
第三节 企业内部控制的意义及局限性
第四节 企业内部控制的原则
第五节 企业内部控制的相关理论
第六节 我国企业内部控制理论和实务的发展
复习题
练习题
案例讨论
第二篇 企业内部控制要素篇
第二章 内部环境
预习题
节 内部环境概述
第二节 组织架构
第三节 发展战略
第四节 职业道德与企业文化
第五节 人力资源
第六节 社会责任
复习题
练习题
案例讨论
第三章 风险评估
预习题
节 目标设定
第二节 风险识别
第三节 风险分析
第四节 风险应对
复习题
练习题
案例讨论
第四章 控制活动
预习题
节 不相容职务分离控制
第二节 授权审批控制
第三节 会计系统控制
第四节 财产保护控制
第五节 预算控制
第六节 运营分析控制
第七节 绩效考评控制
复习题
练习题
案例讨论
第五章 信息与沟通
预习题
节 信息与沟通机制概述
第二节 内部信息传递
第三节 沟通
……
内容摘要
本书主要从介绍国内外前沿的内部控制体系入手，阐述和说明如何在企业对内部控制的思想框架进行具体落实和操作。同时，根据内部控制设计方法的要求，甄选一批适合广大企业（集团）其他组织、单位借鉴操作的内控实例以供大家参考和借鉴。
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