企业内部控制全流程实操指南
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作者黄佳蕾编著
出版社人民邮电出版社
ISBN9787115575005
出版时间2021-12
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数344页
字数493千字
定价99元
货号SC:9787115575005
上书时间2024-12-03
商品详情
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主编推荐:
·内部控制实务工具书，系统介绍业务环节内部控制体系建设的具体路径、程序与方法，并对内部控制各要素、各业务环节的主要风险及应对策略做了详细描述；
·涵盖1000+内部控制实操知识点详解，100多张实战工作图表；
·随书附赠纸质版内部控制持续监测与风险评估模板。
媒体评论:
随着企业制度的日益完善，内部控制在企业的运营中发挥着越来越重要的作用。本书围绕《企业内部控制基本规范》配套的18个应用指引，结构化地介绍了各个应用的内部控制实务操作。尚未建立内部控制体系的企业可以借鉴参考本书。
——李素鹏
安达风控研究中心主任
对于企业的平稳运营和健康发展来说，内部控制的重要性不言而喻。这本《企业内部控制全流程实操指南》内容扎实，对内部控制部门和岗位工作进行了偏僻入里的剖析，提供了细致入微的指导；实践性强，不但有理论、成体系，更为突出的是有非常实用的内部控制工作中的具体方法、措施和手段。本书不仅对国有企业管理层有积极的指导作用，而且适合民营企业等不同所有制性质的企业的管理需要，是一部内部控制实务工具书。推荐给相关工作从业者！
——王海荣
《内控总监工作笔记》《企业内部控制架构设计实操手册》作者
随着相关政策的出台以及企业管理者风险意识的提升，内部控制也得到了越来越多的重视。本书的作者是内部控制一线实务工作者，不仅理论知识扎实，而且经验丰富。本书通过“手把手”的操作指引、翔实生动的控制案例，揭示了企业内部控制活动的基本原则和一般规律，提供了可操作、易执行、能复制的宝贵经验，是一部值得从业人员随时放在手边的工具书。
——肖天君
中国商业会计学会理事，重庆财经职业学院客座教授，重庆理工大学审计硕士研究生合作导师，“审计号”创建者
内容简介:
企业在日常运行中面临各种各样的已知或未知的风险。内部控制体系像万丈高楼的地基，好的内部控制体系能够确保企业持续、健康、稳定的发展，保障战略目标的实现。所以企业在日常运营中需要建设好自己的内部控制体系。
《企业内部控制全流程实操指南：规范讲解+流程分解+操作实务+案例解析》作者一直深耕在企业内部控制工作的一线，不仅对内部控制理论有深入的理解，而且对内部控制实践也积累了丰富的经验。本书从企业战略层面、业务层面，系统地介绍了组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、内部信息传递、信息系统、合同管理、工程项目管理、研发项目管理、采购业务、销售业务、担保业务、业务外包、资产管理、资金活动及财务报告等业务环节内部控制体系建设的具体路径、程序与方法，并对内部控制各要素、各业务环节的主要风险及应对策略做了详细描述。本书使用了大量的流程、图表和案例，可作为企业内部控制体系建设与评价的工具书。
《企业内部控制全流程实操指南：规范讲解+流程分解+操作实务+案例解析》适合企业风险管理、内部控制负责人，高等院校相关专业师生，以及对企业内部控制体系建设感兴趣的读者阅读和使用。
目录:
第1部分内部控制概述
第1章内部控制概述及内部控制建设前期准备/3
第1节何为内部控制/3
一、内部控制与内部审计的区别/3
二、内部控制的目标及“疗效”/4
第2节内部控制人员基本职业素质及如何修炼内部控制思维/5
一、健康的身体/5
二、强大的心理素质/5
三、良好的道德价值观/6
四、良好的沟通能力/6
五、保持一颗上进的心/7
六、洞察力训练/7
七、保持好奇心/7
八、增值/7
第3节内部控制组织初建/8
一、内部控制责任主体/8
二、内部控制机构设置方式/9
第4节内部控制的发展与规范/10
一、中外内部控制发展情况/10
二、中外内部控制发展情况及对应规范指引对照工具表/15
第2章企业内部控制体系搭建/18
第1节控制环境建设与持续完善/19
一、控制环境的概念/19
二、企业控制环境属性简述/19
三、持续完善控制环境/26
第2节风险评估/30
一、风险评估概述/30
二、动态的风险评估/31
第3节控制活动设计/41
一、控制活动的分类/41
二、控制活动的措施/42
第4节信息与沟通/48
一、信息与沟通概述/48
二、信息与沟通的主要内容及关注要点/49
第5节内部监督/54
一、内部监督的定义/54
二、持续监控/54
三、开展内部控制自我评价/55
第6节内部控制体系设计/56
一、建
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