企业税务筹划合规指南
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作者王永亮
出版社人民邮电出版社
ISBN9787115598905
出版时间2022-09
版次1
装帧平装
开本32开
纸张胶版纸
页数256页
字数120千字
定价59.8元
货号SC:9787115598905
上书时间2024-09-06
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商品详情
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作者简介:
王永亮
华东政法大学法学博士、上海海关学院海关法律系讲师、上海市锦天城律师事务所兼职律师、威科先行财税信息库专栏作者。曾长期从事行政审判工作，拥有丰富的行政争议解决经验。2014年起从事民商法、财税法、税收争议解决等课程教学工作，并兼职从事海关及税务律师工作，既涉及日常的合规咨询，也涉及税收争议解决，涉税犯罪刑事辩护等。曾为多家世界五百强企业提供海关及税收争议解决、合规培训服务，2017年创设“永亮说税”，定期分享财税知识。
主编推荐:
* 本书紧扣国家财税新政，聚焦企业涉税业务，分析涉税业务风险。
* 知识讲解+案例解析：
深入分析“金税四期”背景下的税务稽查重点
详细讲解当下税收优惠政策与适用条件
提供可执行的税务筹划合规方案
* 本书案例均来自作者从事财税法的教学和律师实务工作期间，相关企业和个人的税务咨询案件，具有一定的代表性。
3.本书语言精练，文风轻松诙谐，在专业的基础上又不失趣味性。
4.附增PPT课件，以便于自学、授课、培训使用。
媒体评论:
廖石坚 小恒数科（恒昌）总裁、旗天科技前总裁
税务合规对企业的重要性不言而喻，本书的特点是兼顾了合规与筹划，在合规的前提下介绍具体的税务筹划思路。合规是所有商业活动的基石，企业的税务筹划也只有在合规的前提下才能达到预期目标。
张文礼 河南中银联合投资集团有限公司执行董事
王老师写的这本《企业税务筹划合规指南》内容非常全面，在介绍税务筹划合规的同时，还涵盖了其他领域的合规要求。合规的全面性对企业来说至关重要，企业千万不能仅仅偏重于一个领域的合规，而忽视了其他领域的合规。
李九领 上海海关学院教授
企业要做好税务筹划绝不能纸上谈兵，任何成功的税务筹划方案，都要经得住时间的检验。这本书的特点是素材真实，这一点对做好税务筹划合规至关重要。本书作者主办了众多走私、虚开发票、骗取出口退税案件，拥有丰富的刑事辩护与行政复议、行政诉讼经验。也正因为如此，书中分享的案例更加生动完整，更加贴近真实的营商环境，对企业来说更具有借鉴价值。
许 杰 普华永道中国转让定价副总监
这本书吸引我的地方在于它对海关与税务机关征税的综合解读。对于进出口企业来说，税务合规必须兼顾海关与税务机关的征管规定。本书囊括了海关与税务机关的监管要求，能够为进出口企业提供更加全面的税务筹划指引。
内容简介:
《企业税务筹划合规指南》是作者多年从事税务法律服务和税法教学工作的经验总结。全书内容紧扣国家财税新政，聚焦企业涉税业务，深入讲解了企业常见税种，如个人所得税、企业所得税、增值税以及进出口环节涉及的关税、增值税与消费税的合规管理与筹划要点，同时对企业税务筹划如何兼顾其他领域的合规要求进行了介绍。本书体例新颖，案例丰富，有助于企业管理者与财税人员全面了解税务合规知识及涉税法律风险，使企业在合法合规的基础上，用足税收优惠政策带来的红利。
本书既适合从事财税工作的实务界人士和零财税基础的商务人士阅读，也可以作为财税培训机构与财经院校相关专业课程的指导用书。
目录:
第一章 浅析税务合规
一、金税四期对企业税务合规的要求
1.金税四期的主要特点
2.引发税务稽查的异常分析
二、降低税负是税务合规的内在动力
1.合法合规是税务筹划的大前提
2.用税务稽查的方式思考
3.政策规定是税务筹划的直接依据
4.多了解税务争议解决案件
三、与税务机关加强沟通
1.寻求业务上的指导
2.如实陈述，确保材料真实
3.熟悉业务，陈述要有理有据
4.坚持书面沟通
第二章 个人所得税合规与筹划
一、个人所得税的计税方式
1.综合所得与经营所得的计税方式
2.分别所得的计税方式
二、个人所得税的税务筹划
1.设立个体工商户或个人独资企业
2.“税收洼地”的核定征收
3.发挥个人独资企业与个体工商户的转换作用
4.通过承诺函降低股改当中的个人所得税
5.通过非交易过户享受上市公司股票免税待遇
6.做好税务备案，用好延期纳税与分期纳税政策
三、相关法律风险
1.代持风险
2.出借个人账户收款的法律风险
3.无住所个人的税务处理风险
第三章 企业所得税合规与筹划
一、企业所得税的计税方式
1.计税方式简述
2.适用优惠税率的条件
二、企业所得税的税务筹划
1.申请核定征收
2.利用地域性税收优惠
3.注意居民企业分红的免税规定
4.分期缴纳税款
三、相关法律风险
1.避免“有货虚开”带来的风险
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