企业内控管理必备制度与表格典范
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作者杨宗岳编著
出版社企业管理出版社
ISBN9787516421468
出版时间2020-07
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数343页
字数400千字
定价68元
货号SC:9787516421468
上书时间2024-09-16
商品详情
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作者简介:
杨宗岳，德国德累斯顿工业大学人力资源与职业教育技术理学硕士。曾任北京大学领导力研究中心研究员、中央财经大学中国企业家研究中心研究员，现任继创者联盟执行主席。出版有《继创者时代——中国企业传承新方法》《继创者时代——创一代与创二代顺利交接的方法》《顶层设计决定家族企业传承成败》等个人专著。
内容简介:
企业管理制度是企业各项管理制度的规范性实施与创新活动的产物。企业管理制度的编制须按照一定的规范来进行，企业管理制度的编制在一定意义上讲也是企业管理制度的创新，一方面要结合企业实际，遵循事物发展过程中内在的本质规律，另一方面要依据企业管理的基本原理，实施创新的方法或原则，并形成规范。本书由内部控制之组织结构、发展战略、全面预算业务内部控制、人力资源业务内部控制、研发业务内部控制、合同管理业务内部控制、工程项目业务内部控制、采购管理业务内部控制、销售业务内部控制、个部分的制度、资金管理业务内部控制、资产管理业务内部控制、担保业务内部控制、业务外包内部控制、财务报告业务内部控制、内部信息传递内部控制、信息系统业务内部控制16章的制度和表格范本组成，所有的范本是对成功企业的制度的解读，可以作为企业管理人员、工作人员、培训人员在制定本企业管理制度时的参照范本和工具书，也可供企业咨询师、高校教师和专家学者做实务类参考指南。
目录:
第一章 组织架构内部控制
第一节 组织架构内部控制制度设计要领
一、建立和完善组织架构的意义
二、组织架构设计的内部控制
第二节 组织架构内部控制制度
一、组织架构管理制度
二、组织职位管理制度
三、组织架构调整管理制度
第三节 组织架构内部控制表格
第二章 发展战略业务内部控制
第一节 发展战略业务内部控制要点
一、发展战略制定的内部控制
二、发展战略实施的内部控制
三、发展战略转型的内部控制
第二节 发展战略内部控制制度
一、发展战略管理制度
二、战略规划管理制度
第三节 发展战略内部控制表格
第三章 全面预算业务内部控制
第一节 全面预算业务内部控制要领
一、全面预算管理应关注的风险
二、全面预算岗位分工与授权批准
第二节 全面预算业务内部控制制度
一、集团公司全面预算内部控制制度
二、预算管理内部控制业务流程规范
第三节 全面预算业务内部控制表格
第四章 人力资源业务内部控制
第一节 人力资源业务内部控制要领
一、人力资源管理应关注的主要风险与控制
二、人力资源的引进与开发控制
三、人力资源的使用与退出控制
第二节 人力资源业务内部控制制度
一、人力资源内部控制制度
二、人力资源管理内部控制业务实施细则
第三节 人力资源业务内部控制表格
第五章 研发业务内部控制
第一节 研发业务内部控制要点<
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