企业内部控制实施细则手册
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作者周常发
出版社人民邮电出版社
ISBN9787115461643
出版时间2017-06
版次3
装帧其他
开本其他
纸张胶版纸
页数264页
字数230千字
定价65元
货号SC:9787115461643
上书时间2024-06-26
商品详情
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作者简介:
周常发，毕业于中国人民大学商学院，会计硕士，具有十余年企业财务会计从业经验，从事过企业财务出纳、内部审计、成本核算、总账报表编制、内控制度建设等工作，在财务管理领域有着丰富的实践经验。
主编推荐:
* 首次出版以来，市场持续热销，赢得了读者的广泛关注。
* 集系统性、操作性、工具性、全案性和精细化于一体的内控全书。
* 细化到每一个工作事项的流程和模板，构建、评估、规范、优化企业内控系统。
* 将全书内容划分为三大模块，分别为内部环境类控制实施细则、控制活动类实施细
则、控制手段类实施细则，使本书结构更加清晰，更具系统性。
* 针对每一类实施细则都附有相关范本，各企业可结合自身的实际情况进行个性化的
修改，从而达到防范各种经营风险，进一步完善企业内部控制体系的目的。
* 本书讲的不是空洞的理念，而是拿来即用、立竿见影的解决方法，可以帮助企业构
建一套“新、全、细”的内控管理体系。
内容简介:
内部控制是企业管理工作的基础，是企业持续健康快速发展的重要保证。构建内控精细化管理制度并不是一件简单的事情，而是一项内容繁多、程序复杂的系统工程。
《企业内部控制实施细则手册（第３版）》以“管理目标”为导向，以“规避业务风险”为目的，以“业务流程”为中心，配以大量的细则、办法、规范、制度，将企业内部控制工作细化并落实到可执行的层面，具有很强的实用性与可操作性，可以帮助企业构建一套“新、全、细”的内控管理体系。
《企业内部控制实施细则手册（第３版）》讲的不是空洞的理念，而是拿来即用、立竿见影的解决方法。本书适合企业各级经营管理人员、内控体系设计人员、内控培训机构以及各大院校相关专业的师生阅读参考，也可作为企业实施内控管理的培训教材。
目录:
上篇： 内部环境类控制实施细则
第１章 内部控制实施细则——组织架构
１.１ 组织架构的管理目标
１.１.１ 组织架构的设计目标
１.１.２ 组织架构的运行目标
１.２ 组织架构的业务风险
１.２.１ 组织架构的设计风险
１.２.２ 组织架构的运行风险
１.３ 组织架构的控制流程
１.３.１ 重大与重要事项决策管理流程
１.３.２ 企业组织架构设计业务流程
１.３.３ 企业组织架构调整业务流程
１.４ 组织架构管理制度设计示范
１.４.１ 董事会议事规则
１.４.２ 监事会议事规则
１.４.３ 子公司业务授权审批办法
１.４.４ 企业组织架构运行管理办法
第２章 内部控制实施细则——发展战略
２.１ 发展战略的管理目标
２.１.１ 发展战略的制定目标
２.１.２ 发展战略的实施目标
２.２ 发展战略的业务风险
２.２.１ 发展战略的制定风险
２.２.２ 发展战略的实施风险
２.３ 发展战略的控制流程
２.３.１ 发展战略的制定流程
２.３.２ 发展战略的实施流程
２.３.３ 发展战略的调整流程
２.４ 发展战略管理制度设计示范
２.４.１ 发展战略
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