企业内部控制流程手册
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作者许国才,徐健 编著
出版社人民邮电出版社
ISBN9787115463913
出版时间2017-08
版次3
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数246页
字数210千字
定价59元
货号SC:9787115463913
上书时间2024-06-25
商品详情
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作者简介:
许国才，长期致力于大型跨国企业财务管理和纳税筹划的研究与实践工作，具有丰富的财务税收理论知识和实践经验；现任中国石油长城钻探工程公司靠前钻井公司总会计师；1999-2009年曾被派驻南美洲和非洲从事大型石油钻井项目财务管理工作，历任海外石油钻井项目财务经理、财务总监等职。
徐健，管理学博士，经济学博士后。现为江西财经大学工商管理学院副教授，曾出版多本专著、编著和译著，并为多家大型知名企业提供管理培训和管理咨询服务，涉及企业战略管理、运营管理和人力资源管理等领域。
内容简介:
内部控制是企业管理工作的基础，是企业持续健康快速发展的重要保证。构建内控精细化管理制度并不是一件简单的事情，而是一项内容繁多、程序复杂的系统工程。
《企业内部控制流程手册（第3版）》采用“管理流程＋业务流程＋核心流程＋支持流程”的内容设计模式，提供了100多个企业内部控制流程的设计模板，将内部控制风险防范、职责权限划分、任务事项分配等内容全部融入到流程的描述中，能够帮助企业实现不同层级的员工与各类事务之间的有机结合，达到提升企业运营效率、防范经营风险的目的。
《企业内部控制流程手册（第3版）》讲的不是空洞的理念，而是拿来即用、立竿见影的解决方法。本书适合企业各级经营管理人员、内控体系设计人员、内控培训机构以及各大院校相关专业的师生阅读参考，也可作为企业实施内控管理的培训教材。
目录:
第1章企业内部控制流程——组织架构
1.1组织架构设计与运行
1.1.1组织架构设计流程
1.1.2组织架构调整流程
1.1.3重大事项决策流程
1.2子公司管控
1.2.1子公司内部审计流程
1.2.2子公司重大投资审核流程
第2章企业内部控制流程——发展战略
2.1企业发展战略制定
2.1.1企业发展战略制定流程
2.1.2发展战略方案审议流程
2.2企业发展战略实施
2.2.1企业发展战略实施流程
2.2.2企业发展战略调整流程
第3章企业内部控制流程——人力资源
3.1人力资源引进与开发
3.1.1人力需求分析管理流程
3.1.2招聘管理流程
3.1.3员工培训流程
3.1.4岗位轮换流程
3.2人力资源的使用与退出
3.2.1绩效考核流程
3.2.2员工离职流程
第4章企业内部控制流程——社会责任
4.1企业安全生产控制
4.1.1安全生产管理流程
4.1.2安全事故调查流程
4.1.3安全事故处理流程
4.2企业产品质量控制
4.2.1产品质量检验流程
4.2.2产品召回管理流程
4.3环境保护与资源节约控制
4.3.1三废综合治理流程
4.3.2污染事故处理流程
4.4促进就业与员工权益保护
4.4.1员工权益保护管理流程
4.4.2员工职业健康监护流程
第5章企业内部控制流程——企业文化
5.1企业文化建设
5.1.1企业文化建设流程
5.1.2企业文化宣传流程
5.2企业文化评估
5.2.1企业文化评估流程
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