企业内部控制
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四川成都
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作者杨锡才，彭浪 主编
出版社经济管理出版社
ISBN9787509605219
出版时间2009-05
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
定价26元
货号20581926
上书时间2024-07-12
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商品详情
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【作者简介】:
杨锡才，男，湖北武汉人，高会计师，中共党员。1988年7月中南财经大学会计系财务与会计专业毕业，获学士学位。2007年7月中共中央党校在职研究生经济学（经济管理）专业毕业。现任武汉市财政科学研究所所长，武汉市财政学会秘书长，武汉市珠算协会秘书长。先后主持财政
【目录】:
章 概述
节 企业内部控制基本规范出台的背景
第二节 企业内部控制基本规范的理论溯源
第三节 企业建立与实施内部控制的基本原则
第四节 实施企业内部控制基本规范应注意的问题
第五节案例分析
本章小结
复习思考题
第二章 内部环境
节 概述
第二节 治理结构
第三节 内部机构设置与权责分配
第四节 内部审计
第五节 人力资源政策
第六节 企业文化
第七节 法律环境
第八节 案例分析
本章小结
复习思考题
第三章 风险评估
节 概述
第二节 风险
第三节 风险识别
第四节 风险分析
第五节 风险应对
第六节 案例分析
本章小结
复习思考题
第四章 控制活动
节 概述
第二节 控制措施
第三节 重大风险预警机制
第四节 突发事件应急处理机制
第五节 案例分析
本章小结
复习思考题
第五章 信息与沟通
节 概述
第二节 信息
第三节 沟通
第四节 信息技术和信息控制
第五节 反舞弊机制、举报投诉制度和举报人保护制度
第六节 案例分析
本章小结
复习思考题
第六章 内部监督
节 概述
第二节 内部监督的类型
第三节 内部控制缺陷认定与整改
第四节 内部控制自我评价
第五节 案例分析
本章小结
复习思考题
附录一 中华人民共和国会计法
附录二 财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知
附录三 财政部关于印发《会计人员继续教育规定》的通知
附录四 企业内部控制应用指引（征求意见稿）
参考文献
后记
【内容简介】:
为了满足广大会计人员参加继续教育以及企业管理人员学习和工作的需要，全面提升企业的风险防范意识和控制风险的能力，及时准确地把握我国企业内部控制的有关政策，我们组织编写了——《企业内部控制——规范与应用》。
本书按照《企业内部控制基本规范》的内容顺序排列，以方便读者阅读与理解《企业内部控制基本规范》。本书力求理论与实践相合，论述与实例相配套，突出了针对性和实用性，本书可作为会计人员继续教育教材和企业和管理人员培训教材，也可作为高等院校财经专业的专门教材，希望本书的发行能够对我国企业内部控制规范的推行与应用有所帮助。
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