企业内部控制规范
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￥ 11.8 3.2折 ￥ 37 九品
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天津宝坻
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作者李敏
出版社上海财经大学出版社
ISBN9787564211042
出版时间2011
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
定价37元
货号997768456180858904
上书时间2023-11-06
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商品详情
- 品相描述：九品
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- 商品描述
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内容简介:
《财经类经典作品：企业内部控制规范》以中国第一套完整的企业内部控制规范体系为指导，详尽介绍了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大控制要素和不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制等七大控制措施的历史演变、基本理论、基本方法及其在企业内部控制实践中的具体运用方法；以解析《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》为对象，注重介绍企业内部控制规范的新思维、新内容与新变化；以大量的经典案例分析与评价为特色，注重理论教学联系案例分析，规范要求指导应用操作，实务操作性和可读性都很强。
目录:
前言
第一章总论
第一节正确理解内部控制
第二节现代内部控制发展的启示
第三节我国企业内部控制的结构体系
第四节企业内部控制的重大作用
经典案例评析
第二章企业内部控制规范
第一节企业内部控制基本规范
第二节企业内部控制环境类应用指引
第三节企业内部控制活动类应用指引
第四节企业内部控制手段类应用指引
第五节企业内部控制评价指引
第六节企业内部控制审计指引
经典案例评析
第三章企业内部控制五大要素
第一节内部环境构成要素分析
第二节风险评估构成要素分析
第三节控制活动构成要素分析
第四节信息与沟通构成要素分析
第五节内部监督构成要素分析
经典案例评析
第四章企业内部控制七项措施
第一节不相容职务分离控制
第二节授权审批控制
第三节会计系统控制
第四节财产保护控制
第五节预算控制
第六节运营分析控制
第七节绩效考评控制
经典案例评析
第五章资金控制
第一节资金控制概述
第二节职责分工与授权批准
第三节现金与银行存款控制要点
第四节票据与印章控制要点
第五节资金控制的监督检查
经典案例评析
第六章采购控制
第一节采购控制概述
第二节职责分工与授权批准
第三节请购与审批控制要点
第四节采购与验收控制要点
第五节付款控制要点
第六节采购控制的监督检查
经典案例评析
第七章存货控制
第一节存货控制概述
第二节职责分工与授权批准
第三节请购与采购控制要点
……
第八章销售控制
第九章固定资产控制
第十章投资控制
第十二章成本费用控制
第十三章财务报告控制
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