企业内部控制流程手册
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北京房山
认证卖家担保交易快速发货售后保障
作者许国才,徐健 编著
出版社人民邮电出版社
ISBN9787115463913
出版时间2017-08
装帧平装
开本16开
定价59元
货号1201553804
上书时间2024-11-21
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商品详情
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作者简介
许国才，长期致力于大型跨国企业财务管理和纳税筹划的研究与实践工作，具有丰富的财务税收理论知识和实践经验；现任中国石油长城钻探工程公司靠前钻井公司总会计师；1999-2009年曾被派驻南美洲和非洲从事大型石油钻井项目财务管理工作，历任海外石油钻井项目财务经理、财务总监等职。
徐健，管理学博士，经济学博士后。现为江西财经大学工商管理学院副教授，曾出版多本专著、编著和译著，并为多家大型知名企业提供管理培训和管理咨询服务，涉及企业战略管理、运营管理和人力资源管理等领域。
目录
第1章企业内部控制流程——组织架构
1.1组织架构设计与运行
1.1.1组织架构设计流程
1.1.2组织架构调整流程
1.1.3重大事项决策流程
1.2子公司管控
1.2.1子公司内部审计流程
1.2.2子公司重大投资审核流程
第2章企业内部控制流程——发展战略
2.1企业发展战略制定
2.1.1企业发展战略制定流程
2.1.2发展战略方案审议流程
2.2企业发展战略实施
2.2.1企业发展战略实施流程
2.2.2企业发展战略调整流程
第3章企业内部控制流程——人力资源
3.1人力资源引进与开发
3.1.1人力需求分析管理流程
3.1.2招聘管理流程
3.1.3员工培训流程
3.1.4岗位轮换流程
3.2人力资源的使用与退出
3.2.1绩效考核流程
3.2.2员工离职流程
第4章企业内部控制流程——社会责任
4.1企业安全生产控制
4.1.1安全生产管理流程
4.1.2安全事故调查流程
4.1.3安全事故处理流程
4.2企业产品质量控制
4.2.1产品质量检验流程
4.2.2产品召回管理流程
4.3环境保护与资源节约控制
4.3.1三废综合治理流程
4.3.2污染事故处理流程
4.4促进就业与员工权益保护
4.4.1员工权益保护管理流程
4.4.2员工职业健康监护流程
第5章企业内部控制流程——企业文化
5.1企业文化建设
5.1.1企业文化建设流程
5.1.2企业文化宣传流程
5.2企业文化评估
5.2.1企业文化评估流程
5.2.2企业文化创新流程
第6章企业内部控制流程——资金活动
6.1筹资业务控制
6.1.1筹资业务管理流程
6.1.2筹资决策执行流程
6.2投资业务控制
6.2.1投资评估分析流程
6.2.2投资执行管理流程
6.2.3投资收回管理流程
6.2.4子公司投资项目评估流程
6.3资金营运控制
6.3.1资金支付业务流程
6.3.2资金授权审批流程
6.3.3银行账户核对流程
6.4并购交易控制
6.4.1并购交易管理控制流程
6.4.2《并购意向书》编制流程
第7章企业内部控制流程——采购业务
7.1请购与审批控制
7.1.1请购审批业务流程
7.1.2采购预算业务流程
7.2采购与验收控制
7.2.1采购业务招标流程
7.2.2供应商的评选流程
7.2.3采购验收业务流程
7.3采购付款控制
7.3.1付款审批业务流程
7.3.2采购退货业务流程
第8章企业内部控制流程——资产管理
8.1存货管理
8.1.1存货管理流程
8.1.2存货盘点业务流程
8.2固定资产管理
8.2.1固定资产管理流程
8.2.2固定资产大修流程
8.2.3固定资产报废流程
8.3无形资产管理
8.3.1无形资产管理业务流程
8.3.2无形资产处置管理流程
第9章企业内部控制流程——销售业务
9.1销售审批与定价控制
9.1.1销售业务审批流程
9.1.2销售合同审批流程
9.1.3销售定价业务流程
9.2销售发货与收款控制
9.2.1销售发货业务流程
9.2.2销售退回管理流程
9.2.3销售收款业务流程
9.2.4赊销业务管控流程
9.2.5客户信用管理流程
第10章企业内部控制流程——研究与开发
10.1立项与研究控制
10.1.1研发项目立项管理流程
10.1.2研发项目评估论证流程
10.1.3研发项目过程管理流程
10.1.4委托研发项目管理流程
10.1.5合作研发项目管理流程
10.1.6研发项目验收管理流程
10.2开发与保护控制
10.2.1研发成果开发流程
10.2.2新品试制管理流程
第11章企业内部控制流程——工程项目
11.1工程立项控制
11.1.1工程项目业务流程
11.1.2工程项目审批流程
11.2工程招标控制
11.2.1项目评价分析流程
11.2.2工程项目招标流程
11.3工程造价控制
11.3.1项目概预算编制流程
11.3.2项目概预算审核流程
11.4工程建设控制
11.4.1重大工程项目变更流程
11.4.2工程项目质量控制流程
11.4.3工程项目安全控制流程
11.4.4工程项目进度控制流程
11.4.5工程项目成本控制流程
11.5工程验收控制
11.5.1工程竣工决算流程
11.5.2竣工清理管理流程
11.5.3工程竣工验收流程
第12章企业内部控制流程——担保业务
12.1调查评估与审批控制
12.1.1担保业务综合管理流程
12.1.2担保业务风险评估流程
12.2担保执行与监控
12.2.1担保项目跟踪监督流程
12.2.2担保项目信息披露流程
第13章企业内部控制流程——业务外包
13.1承包方选择控制
13.1.1承包方资质审查流程
13.1.2外包业务计划书审核流程
13.2业务外包实施控制
13.2.1业务外包管理控制流程
13.2.2非核心业务外包申请流程
13.2.3外包业务索赔申请流程
13.2.4承包商履约能力评估流程
第14章企业内部控制流程——财务报告
14.1财务报告编制控制
14.1.1年度财务报告编制流程
14.1.2母子公司合并财务报表编制流程
14.2财务报告对外提供与分析控制
14.2.1财务分析报告编制流程
14.2.2年度财务报告信息披露审批流程
第15章企业内部控制流程——全面预算
15.1预算编制控制
15.1.1预算工作业务流程
15.1.2预算业务授权流程
15.1.3预算编制业务流程
15.2预算执行控制
15.2.1预算执行控制流程
15.2.2超预算支付审批流程
15.3预算考核控制
15.3.1预算执行分析流程
15.3.2预算执行考核流程
第16章企业内部控制流程——合同管理
16.1合同订立控制
16.1.1合同管理流程
16.1.2合同签订流程
16.2合同履行控制
16.2.1合同变更管理流程
16.2.2合同纠纷处理流程
第17章企业内部控制流程——内部信息传递
17.1内部报告形成控制
17.1.1内部报告形成流程
17.1.2内部报告传递流程
17.1.3信息分析管理流程
17.2内部报告使用控制
17.2.1内部报告使用流程
17.2.2内部报告保管流程
第18章企业内部控制流程——信息系统
18.1信息系统开发控制
18.1.1信息系统战略规划流程
18.1.2信息系统自行开发流程
18.1.3信息系统开发招标流程
18.2信息系统运行与维护控制
18.2.1硬件设备更新修复申请流程
18.2.2信息化会计档案的管理流程
内容摘要
内部控制是企业管理工作的基础，是企业持续健康快速发展的重要保证。构建内控精细化管理制度并不是一件简单的事情，而是一项内容繁多、程序复杂的系统工程。
《企业内部控制流程手册（第3版）》采用“管理流程＋业务流程＋核心流程＋支持流程”的内容设计模式，提供了100多个企业内部控制流程的设计模板，将内部控制风险防范、职责权限划分、任务事项分配等内容全部融入到流程的描述中，能够帮助企业实现不同层级的员工与各类事务之间的有机结合，达到提升企业运营效率、防范经营风险的目的。
《企业内部控制流程手册（第3版）》讲的不是空洞的理念，而是拿来即用、立竿见影的解决方法。本书适合企业各级经营管理人员、内控体系设计人员、内控培训机构以及各大院校相关专业的师生阅读参考，也可作为企业实施内控管理的培训教材。
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